臨湘市商務(wù)糧食局（匯總）2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
商務(wù)糧食局是臨湘市人民政府組成部門，主要是貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、方針，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管，擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易及浮標(biāo)糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場(chǎng)運(yùn)行及成品油、社會(huì)事務(wù)及市場(chǎng)秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、黨建扶貧辦、財(cái)務(wù)室等12個(gè)職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。下設(shè)商業(yè)事務(wù)管理中心、外貿(mào)事務(wù)管理中心、物資事務(wù)管理中心和市場(chǎng)建設(shè)管理中心四個(gè)二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位2023年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、臨湘市商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)本級(jí)。2、納入2023年部門預(yù)算范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：（1）臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心（2）臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心（3）臨湘市物資事務(wù)管理中心（4）臨湘市市場(chǎng)建設(shè)管理中心
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，納入專戶管理的非稅收入以及事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算2723.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2257.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入166.20萬元。收入預(yù)算較上年減少63.56萬元，主要是人員異動(dòng)減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓減。（因統(tǒng)計(jì)原因，存在尾差0.01萬元）
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算2723.87萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2018.11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出286.58萬元，衛(wèi)生健康100.43萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出166.50萬元，住房保障支出152.25萬元。支出預(yù)算較上年減少63.56萬元，主要是人員異動(dòng)減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出2257.68萬元，一般公共服務(wù)支出1613.43萬元，占比71.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出264.28萬元，占比11.71%；衛(wèi)生健康支出93.32萬元，占比4.13%; 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出145.06萬元，占比6.43%；住房保障支出141.58萬元占比6.27%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算1615.87萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1444.66萬元，公用經(jīng)費(fèi)171.21萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少103.05 萬元，主要是人員異動(dòng)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 11.30萬元，主要是人員異動(dòng)減少。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算641.81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：糧食企業(yè)改制支出200萬元，主要用于處理糧食企業(yè)改制遺留問題，化解各種改制矛盾等支出；開放型經(jīng)濟(jì)支出80萬元，主要用于支持外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)支出企業(yè)出口退稅融資和出口信用保險(xiǎn)等支出；商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)43萬元，主要用于維護(hù)糧食市場(chǎng)的秩序，用于打擊非法集資、金融詐騙等商務(wù)糧食的各項(xiàng)工作；財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)支出16萬元，主要用于財(cái)貿(mào)學(xué)校移交人員五險(xiǎn)一金及遺留問題等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留抽樣檢驗(yàn)等方面；市場(chǎng)安全隱患改造支出124萬元，主要用于市場(chǎng)安全隱患整改和各類消防設(shè)施配置安裝等方面；征收成本支出153.81萬元，主要用于支付市場(chǎng)各項(xiàng)稅費(fèi)等方面。與2022年比較，糧食企業(yè)改制支出與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)減少10萬，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出，開放型經(jīng)濟(jì)減少20萬，主要財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出。食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出減少6萬元，主要是財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減 ；征收成本支出減少0.67萬元，主要是國(guó)家稅務(wù)局減費(fèi)降稅政策的實(shí)施。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、物資事務(wù)中心等5家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款171.21萬元，比2022年減少11.30萬元，下降6.19%，主要是人員異動(dòng)減少和經(jīng)費(fèi)的壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.80萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.26萬元，主要是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待費(fèi)。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，政府采政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購貨物預(yù)算2萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出為2723.87萬元，其中，基本支出2082.07萬元，項(xiàng)目支出641.81萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，整體支出全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出641.81萬元，其中：財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)項(xiàng)目16萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬元；市場(chǎng)安全隱患改造項(xiàng)目124萬元；征收成本項(xiàng)目153.81萬元；開放型經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目80萬元；糧食企業(yè)改制項(xiàng)目200萬元；商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目43萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.50萬元，擬召開5次會(huì)議, 人數(shù) 284人,內(nèi)容為召集各市場(chǎng)個(gè)協(xié)理事召開市場(chǎng)日常工作協(xié)調(diào)、共商市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展座談會(huì)，傳達(dá)全市商務(wù)工作、單位日常以及各項(xiàng)目工作布置、小型座談會(huì)等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5 萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)242人，內(nèi)容為包括開展統(tǒng)計(jì)、電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、崗位培訓(xùn)班以及事業(yè)人員培訓(xùn)。2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
