2021年度
臨湘市商務糧食局單位部門決算
目 錄
第一部分 商務糧食局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
商務糧食局單位概況
一、部門職責
貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本市相應的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產業(yè)結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式；擬訂全市流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控以及國家、省、市有關糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調控和總量平衡以及制定全市糧食流通體制改革方案并負責實施。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
臨湘市商務糧食局機關單位內設機構包括：市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室。
�。ǘQ算單位構成。
本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市商務糧食局機關本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2318.85萬元，其中本年度收入1259.38萬元，年初結轉1059.47萬元與上年相比，減少335.39萬元，減少21.03%，支出總計2318.85萬元，與上年相比，減少517.17萬元，減少18.24%，收入和支出減少的原因是連續(xù)三年的“中國好糧油”項目資金的減少及人員減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2318.85萬元，其中：財政撥款收入1079.38萬元，占46.55%；其他收入180元，占7.76%，上年結轉1059.47萬元，占45.69%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2318.85萬元，其中：基本支出584.08萬元，占25.19%；項目支出1734.77萬元，占74.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計2138.85萬元，與上年相比，減少522.17萬元，減少19.62%，財政撥款支出總計2138.85萬元，與上年相比，減少522.17萬元，減少19.62%，主要原因是連續(xù)三年的“中國好糧油”項目資金的減少及人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出2138.85萬元，占本年支出合計的92.23%，與上年相比，財政撥款支出減少522.17萬元，減少19.62%，主要原因連續(xù)三年的“中國好糧油”項目資金的減少及人員減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出2138.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出494.92萬元，占23.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.09萬元，占2.53%;衛(wèi)生健康支出(類)80.1萬,占3.74%,農林水支出(類)56萬,占2.62%,商業(yè)服務業(yè)等支出(類)101.98萬,占4.76%,金融支出(類)144.98萬,占6.77%,住房保障（類）支出24.95萬元，占1.16%。糧油物資事務(類)1181.83,萬元,占55.28%.
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為714.37萬元，支出決算數為2138.85萬元，完成年初預算的299.40%，其中：
1、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
2、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為551.16萬元，支出決算為402萬元，完成年初預算的72.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算明細科目調整。
3、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為81.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為33.26萬元，支出決算為33.26萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.83萬元，主要是預算追加。
6、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為80.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是由于疫情原因預算追加。
7、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
8、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為53.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算追加。
9、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為42.14萬元，完成年初預算的24.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算明細科目調整。
10、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算明細科目調整。
11金融支出(類)金融發(fā)展支出(款)其他金融發(fā)展支出(項)
年初預算為0萬元,支出決算為144.98萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算追加.
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為24.95萬元，支出決算為24.95萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
13、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為115.83萬元，決算數大于預算數的原因是預算追加。
14、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）專項業(yè)務活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的原因是預算追加。
15、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1046萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是上年結轉的“中國好糧油”項目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出404.08萬元，其中：人員經費288.86萬元，占基本支出的71.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費115.21萬元，占基本支出的28.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年減少37.69萬元，原因是人員減少；公用經費比上年減少274.69萬元，原因是壓縮開支及項目減少。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.32萬元，支出決算為10.32萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為10.32萬元，支出決算為10.32萬元，完成預算的100%，主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比，減少0.04萬元，減少0.3%。減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.32萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為10.32萬元，全年共接待來訪團組259個、來賓1750人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出145.22萬元，其中在一般公共預算收入中支出115.21萬元，在其他收入中列支30.01萬，一般公共預算收入中支出比上年決算數減少20.49萬元，降低15.10%。主要原因是實行了公務員交通補助所致。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.8萬元，用于召開企業(yè)和二級機構黨委會議，人數約650人，內容為內容為日常例會，重大項目調度會，年度講評會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費0.9萬元，，一是用于開展黨員集中學習培訓，機關干部培訓，派出干部在外學習培訓，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神等； 二是用于開展項目業(yè)務培訓學習，各企業(yè)相關人員參加項目相關知識學習，人數約975人，主要內容為統(tǒng)計數據的收集、農村電商業(yè)務的擴展延伸及外經貿企業(yè)發(fā)展專題培訓。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度含機關本級的所有財政支出開展了績效自評（詳見本部門匯總決算說明），沒有單獨對機關本級進行績效自評。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位未組織本部門、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
