臨湘市商務(wù)糧食局2022年部門預(yù)算公開說明
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（1）貫徹落實國家、省、市有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和招商引資的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市貿(mào)易的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；擬訂我市加快商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的地方性扶持措施并組織實施。
�。�2）制訂我市市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市內(nèi)大型市場、重點市場的建設(shè)管理；貫徹落實市商品專業(yè)市場建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和布局要求，協(xié)助監(jiān)督管理商品的流通工作；推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，指導(dǎo)流通行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市流通領(lǐng)域信息網(wǎng)和電子商務(wù)建設(shè)。
�。�3）貫徹執(zhí)行國家和省、市糧食流通和糧油儲備的方針、政策和法規(guī)，制定實施全市糧食工作的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和相應(yīng)的政策措施，搞好宏觀調(diào)控。擬定糧食流通行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，對全市糧食市場的實施宏觀調(diào)控，調(diào)劑全市糧油市場供需平衡，平抑市場糧價。起草提出糧食應(yīng)急預(yù)案，并參與組織實施。組織和指導(dǎo)儲備糧油的收購、劃轉(zhuǎn)、輪換、調(diào)撥、費用結(jié)算及出入庫管理。
（4）負(fù)責(zé)對全市糧油流通市場各經(jīng)營主體執(zhí)行有關(guān)糧油流通法律、法規(guī)、政策及規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違規(guī)、違法行為。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)市場建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場運行及成品油、社會事務(wù)及市場秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務(wù)室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市商務(wù)糧食局機關(guān)預(yù)算單位構(gòu)成只有本級，因此，納入2022年部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年本部門收入預(yù)算823.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款657.12萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入166.13萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入較去年減少61.12萬元，主要是：1.人員減少5人，減少了人員經(jīng)費撥款；2.食品安全監(jiān)管項目經(jīng)費5萬元預(yù)算調(diào)整到市場監(jiān)督局。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算823.25萬元，其中，一般公共服務(wù)636.66萬元，社會保障和就業(yè)支出52.90萬元，商業(yè)服務(wù)等支出100萬。住房保障支出33.69萬元，支出較去年減少61.12萬元，主要是：1.人員減少5人，減少了人員經(jīng)費支出；2.食品安全監(jiān)管項目經(jīng)費5萬元預(yù)算調(diào)整到市場監(jiān)督局。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算657.12萬元，
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為506.46 萬元，比 2021年減少44.7萬元，減少8.11%，主要原因是人員的減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為28.95萬元，比 2021 年減少4.31萬元，降低12.95%。主要原因是人員的減少。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2022年預(yù)算數(shù)為21.71萬元，比 2021 年減少 3.25萬元，降低13.02%。主要原因是人員的減少。
4.商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）2022年年初預(yù)算數(shù)為100萬元，與上年持平。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)304.12萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費272.12萬元，公用經(jīng)費32萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比上年減少30.05萬元，降低9.95%，主要是人員的減少；公用經(jīng)費預(yù)算比上年減少22.2萬元，降低40.95%。主要是人員的減少和車補預(yù)算口徑調(diào)整，減少人員5人，減少其他商品和服務(wù)支出2.94萬元、差旅費、辦公費、工會經(jīng)費、福利費等2.46萬元，2022車補預(yù)算口徑調(diào)整16.8萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算353萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出。其中糧食企業(yè)改制工作經(jīng)費支出200萬元，主要用于糧食企業(yè)改制后：下崗職工訴求征集答復(fù)，再就業(yè)指導(dǎo)，退休職工管理，內(nèi)退、軍轉(zhuǎn)、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協(xié)調(diào)，維護(hù)社會穩(wěn)定等方面；商務(wù)糧食工作經(jīng)費53萬元，主要用于地方金融證券管理工作經(jīng)費，商貿(mào)糧食統(tǒng)計工作經(jīng)費，打擊非法集資專項工作經(jīng)費，金融安全區(qū)創(chuàng)建等方面；開放性經(jīng)濟100萬元，主要用于對外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的業(yè)績回流、破零倍增、技改研發(fā)、國（境）外參展、勞務(wù)輸出、高效落實好出口退稅，支持企業(yè)出口退稅融資和出口退稅保險等，與2021年相比，糧食企業(yè)改制經(jīng)費、商務(wù)糧食工作經(jīng)費、開放性經(jīng)濟項支出均與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費50.5萬元，其中一般公共預(yù)算撥款32萬元，較上年減少22.2萬元，減少40.96%；其他資金撥款18.50萬元，較上年減少0.90萬元，減少4.64%。機關(guān)運行經(jīng)費減少的主要原因是人員的減少，以及車補預(yù)算口徑的調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.3萬元，其中，公務(wù)接待費5.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少5.02萬元，減少48.64%，主要是嚴(yán)格按章辦事，加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約。其他與上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出823.25萬元，其中，基本支出470.25萬元，項目支出353萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出353萬元，其中：糧食企業(yè)改制經(jīng)費200萬元；商務(wù)糧食工作經(jīng)費53萬元；開放型經(jīng)濟100萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算1.78萬元，擬召開全局工作講評，以及各項目進(jìn)度跟進(jìn)匯報等會議，人數(shù)約234人次，主要包含傳達(dá)全市商務(wù)工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算0.89萬元，擬開展統(tǒng)計、電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、崗位培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)100人次，主要內(nèi)容為各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
