目錄
第一部分 臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕毮埽浩渲饕氊�(zé)是接受呼救并接受呼救并進(jìn)行分診;收集、處理和貯存社會(huì)急救信息;協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作:組織開(kāi)展急救知識(shí)、技能宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作;應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動(dòng)，大型集會(huì)提高教治保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。120醫(yī)療急救指揮中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)務(wù)室、辦公室、控制室、檔案室四個(gè)科室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。120醫(yī)療急救指揮中心單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：120醫(yī)療機(jī)急救指揮中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)129.63萬(wàn)元。與上年相比，增加42.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.3%，主要是因?yàn)樨?cái)政投入增加及事業(yè)收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)129.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入25萬(wàn)元，占19.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入104.59萬(wàn)元，占80.68%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.04萬(wàn)元，占0.04%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)129.63萬(wàn)元，其中：基本支出129.63萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25萬(wàn)元，與上年相比，增加24萬(wàn)元,增長(zhǎng)2400%，主要是因?yàn)樨?cái)政增加工資、社保及工作經(jīng)費(fèi)的投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加24萬(wàn)元，增長(zhǎng)2400%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)樨?cái)政增加工資、社保及工作經(jīng)費(fèi)的投入。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬(wàn)元，占4%；衛(wèi)生健康支出（類）支出23萬(wàn)元，占92%;其他支出（類）支出1萬(wàn)元，占4%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话l(fā)展需要追加投入。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)宣教經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话l(fā)展需要追加投入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出25萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%,無(wú)人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公用經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)、來(lái)賓 0 人次，我單位 2023 年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至 2023 年 12 月 31 日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2023 年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）持平。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額52.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出52.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.31萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求做到嚴(yán)格常態(tài)化急救工作，急救車輛隨時(shí)待命，急救系統(tǒng)保持暢通，并組織開(kāi)展急救知識(shí)、技能宣傳、培訓(xùn)和咨詢工作。工作上做到急救電話一定能打通，急救車輛一定能快速轉(zhuǎn)運(yùn)，并從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，做到零容忍，零失誤。同時(shí)對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，隨著人們生活水平逐步提高。需財(cái)政加大對(duì)各項(xiàng)資金的投入。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度120急救中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
二、2023年臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心
三、2023年120急救中心支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）
2023年120急救中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
2023年120急救中心支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）.xls