臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
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。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
接受呼救并進(jìn)行分診;收集、處理和貯存社會急救信息;協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源、組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作;組織開展急救知識、技能宣傳、培訓(xùn)咨詢工作;應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動,大型集會提高救治保障。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、辦公室、控制室、檔案室四個科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
120醫(yī)療急救指揮中心只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算42.35萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入41.35萬元。收入預(yù)算較上年增加2.23萬元,主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算42.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出6.28萬元,衛(wèi)生健康支出33.06萬元,住房保障支出3.01萬元。支出預(yù)算較上年增加2.23萬元,主要是增加人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。
3. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)) 2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
4. 教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。
5. 教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
6. 科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究機(jī) 構(gòu)(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。
7. 科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。
8. 科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支 出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
9. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文 化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
13. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
14. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為1 萬元,與2023年持平。
15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算1萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2023年持平。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,與2023年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出42.35萬元,其中,基本支出42.35萬元,項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
(五)一般性支出情況
2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù) 0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表