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臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2024年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市政府   日期: 2024-01-23 11:31
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  臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2024年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

 。ㄈ┱少徢闆r

  (四)預(yù)算績效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績效目標表

  十、2024年項目支出績效目標表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  接受呼救并進行分診;收集、處理和貯存社會急救信息;協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源、組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作;組織開展急救知識、技能宣傳、培訓咨詢工作;應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動,大型集會提高救治保障。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心內(nèi)設(shè)財務(wù)室、辦公室、控制室、檔案室四個科室。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  120醫(yī)療急救指揮中心只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算42.35萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入41.35萬元。收入預(yù)算較上年增加2.23萬元,主要是增加人員經(jīng)費。

  (二)支出預(yù)算,2024年支出預(yù)算42.35萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出6.28萬元,衛(wèi)生健康支出33.06萬元,住房保障支出3.01萬元。支出預(yù)算較上年增加2.23萬元,主要是增加人員經(jīng)費。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出1萬元,具體安排情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項) 2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  2. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

  3. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項) 2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  4. 教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

  5. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  6. 科學技術(shù)支出(類)社會科學(款)社會科學研究機 構(gòu)(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

  7. 科學技術(shù)支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0萬元,增長(降低)0%。

  8. 科學技術(shù)支出(類)社會科學(款)其他社會科學支 出(項)2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  9. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文 化創(chuàng)作與保護(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項)2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 離退休人員管理機構(gòu)(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  13. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023 年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

  14. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為1 萬元,與2023年持平。

  15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024年預(yù)算數(shù)為0 萬元,比 2023年增加(減少) 0 萬元,增長(降低)0%。

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算1萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算與 2023年持平。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款0萬元,與2023年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2024年部門整體支出42.35萬元,其中,基本支出42.35萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2024年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù) 0人;培訓費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2024年整體支出績效目標表

  10. 2024年項目支出績效目標表

301012__臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心部門預(yù)算公開表.xlsx