臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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（四）預算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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接受呼救并進行分診;收集、處理和貯存社會急救信息；協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源、組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作；組織開展急救知識、技能宣傳、培訓咨詢工作；應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動，大型集會提高救治保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心內(nèi)設(shè)財務(wù)室、辦公室、控制室、檔案室四個科室。
二、部門預算單位構(gòu)成
120醫(yī)療急救指揮中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。
（一）收入預算，2022年收入預算37.77萬元，其中，一般公共預算撥款1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入36.77萬元。收入預算較上年增加1.77萬元，主要是人員工資提標，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算37.77萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.32萬元，住房保障支出2.66萬元，衛(wèi)生健康支出29.79萬元。支出預算較上年增加1.77萬元，主要是人員工資提標，人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1萬元，具體安排情況如下：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2022 年預算數(shù)為1萬元，比 2022 年增加（減少） 1 萬元，增長100%。主要是2021年未納入預算管理，2022年新增預算。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加 1 萬元，增長100%，主要是2021年未納入預算管理，2022年新增預算。公用經(jīng)費預算比 2021年增加0 萬元，增長0%。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門未安排機關(guān)運行經(jīng)費，與上年持平。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出37.77萬元，其中，基本支出37.77萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，項目0萬元；按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
