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臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2022年部門預算說明
來源:臨湘市財政局   日期: 2022-01-12 18:06
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  臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2022年部門預算說明

  目    錄

  第一部分  2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出預算

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 。ǘ╉椖恐С

  五、政府性基金預算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  (二)“三公”經(jīng)費預算

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  (四)預算績效管理情況

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  (六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預算公開表格

  一、2022年部門收支總體情況表

  二、2022年部門收入總體情況表

  三、2022年部門支出總體情況表

  四、2022年財政撥款收支總體情況表

  五、2022年一般公共預算支出情況表

  六、2022年一般公共預算基本支出情況表

  七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年政府性基金預算支出情況表

  九、2022年整體支出績效目標表

  十、2022年項目支出績效目標表

  第一部分  2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  接受呼救并進行分診;收集、處理和貯存社會急救信息;協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源、組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作;組織開展急救知識、技能宣傳、培訓咨詢工作;應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動,大型集會提高救治保障。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心內(nèi)設(shè)財務(wù)室、辦公室、控制室、檔案室四個科室。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  120醫(yī)療急救指揮中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等;支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。

  (一)收入預算,2022年收入預算37.77萬元,其中,一般公共預算撥款1萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入36.77萬元。收入預算較上年增加1.77萬元,主要是人員工資提標,人員經(jīng)費增加。

 。ǘ┲С鲱A算,2022年支出預算37.77萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5.32萬元,住房保障支出2.66萬元,衛(wèi)生健康支出29.79萬元。支出預算較上年增加1.77萬元,主要是人員工資提標,人員經(jīng)費增加。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2022年一般公共預算撥款支出1萬元,具體安排情況如下:

  1. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2022 年預算數(shù)為1萬元,比 2022 年增加(減少) 1 萬元,增長100%。主要是2021年未納入預算管理,2022年新增預算。

 。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預算1萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加 1 萬元,增長100%,主要是2021年未納入預算管理,2022年新增預算。公用經(jīng)費預算比 2021年增加0 萬元,增長0%。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

  五、政府性基金預算

  2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  2022年本部門未安排機關(guān)運行經(jīng)費,與上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,“三公”經(jīng)費預算與上年持平。

 。ㄈ┱少徢闆r

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務(wù)預算0萬元。

 。ㄋ模╊A算績效管理情況

  2022年部門整體支出37.77萬元,其中,基本支出37.77萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元,項目0萬元;按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

  (五)一般性支出情況

  2022年本部門會議費預算0萬元,無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2022年本部門預算公開表格

  1.2022年部門收支總體情況表

  2. 2022年部門收入總體情況表

  3. 2022年部門支出總體情況表

  4. 2022年財政撥款收支總體情況表

  5. 2022年一般公共預算支出情況表

  6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

  7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2022年政府性基金預算支出情況表

  9. 2022年整體支出績效目標表

  10. 2022年項目支出績效目標表

臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2022年部門預算表.xlsx