臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
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。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
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(四)預算績效管理情況
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(六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
接受呼救并進行分診;收集、處理和貯存社會急救信息;協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源、組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作;組織開展急救知識、技能宣傳、培訓咨詢工作;應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動,大型集會提高救治保障。
(二)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心內(nèi)設(shè)財務(wù)室、辦公室、控制室、檔案室四個科室。
二、部門預算單位構(gòu)成
120醫(yī)療急救指揮中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等;支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費等。
(一)收入預算,2022年收入預算37.77萬元,其中,一般公共預算撥款1萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入36.77萬元。收入預算較上年增加1.77萬元,主要是人員工資提標,人員經(jīng)費增加。
。ǘ┲С鲱A算,2022年支出預算37.77萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5.32萬元,住房保障支出2.66萬元,衛(wèi)生健康支出29.79萬元。支出預算較上年增加1.77萬元,主要是人員工資提標,人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1萬元,具體安排情況如下:
1. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2022 年預算數(shù)為1萬元,比 2022 年增加(減少) 1 萬元,增長100%。主要是2021年未納入預算管理,2022年新增預算。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預算1萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加 1 萬元,增長100%,主要是2021年未納入預算管理,2022年新增預算。公用經(jīng)費預算比 2021年增加0 萬元,增長0%。
。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算,故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門未安排機關(guān)運行經(jīng)費,與上年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務(wù)預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出37.77萬元,其中,基本支出37.77萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元,項目0萬元;按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元,無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表