臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)醫(yī)保關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、終止等經(jīng)辦事務(wù)；負(fù)責(zé)各類醫(yī)療保障基金、醫(yī)療救助金的管理、運(yùn)行、結(jié)算等經(jīng)辦事務(wù)；擬定職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)的操作流程及流程相關(guān)的管理辦法；負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的保障基金財務(wù)報表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心隸屬于臨湘市醫(yī)療保障局二級機(jī)構(gòu)，共下設(shè)主任室、副主任室、綜合股、財務(wù)股、費(fèi)用結(jié)算股、異地結(jié)算股、參保權(quán)益股、待遇審核股、門診管理股、基礎(chǔ)信息股、稽核內(nèi)審股等11個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算6124.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6124.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加19.41萬元，主要是主要是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補(bǔ)助的提高。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算6124.9萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出190.87萬元，衛(wèi)生健康支出5897.1，住房保障支出17.54萬元。支出預(yù)算較上年增加19.41萬元，主要是主要是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補(bǔ)助的提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出6124.91萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為23.33 萬元，比 2023 年減少 0.58 萬元，降低2.4%。主要是人員調(diào)整，保險基數(shù)發(fā)了變化。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為160.35 萬元，比 2023 年減少7.19 萬元，降低4.2%。主要主要是人員調(diào)整，保險基數(shù)發(fā)了變化。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為136.74 萬元，比 2023 年減少0.36萬元，降低0.26%。主要是堅持厲行節(jié)約，壓減了工作經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為850萬元，與 2023 年持平，財政對行政事業(yè)單位的醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助。
5、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1400萬元，與2023年持平，這是財政對職工基本醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)助。
6、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3538萬元，比2023年增加了28萬元，降低了0.79%，主要原因是這是財政對城鄉(xiāng)居民配套補(bǔ)助，人員繳費(fèi)增長了，所以財政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.06 萬元，比 2023年減少0.48萬元，降低2.73%。主要是繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算226.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)202.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)24.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少5.59萬元，降低2.68%，主要是人員進(jìn)行了調(diào)整，工資基數(shù)發(fā)了變化；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1 萬元，降低3.9%。主要是人員進(jìn)行了調(diào)整，工資基數(shù)發(fā)了變化。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算5898萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出3538萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助；財政支出對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助1400萬元，主要用于彌補(bǔ)職工醫(yī)�；鹛潛p；財政對行政單位醫(yī)療補(bǔ)助850萬元，主要用于職工醫(yī)保財政對行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)110萬元，主要、全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費(fèi)用、醫(yī)�；閷徍斯ぷ鹘�(jīng)費(fèi)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足等方面；與2023年比較，項(xiàng)目支出增加26 萬元，增長4.44%，主要主要原因是這是財政對城鄉(xiāng)居民配套補(bǔ)助，人員繳費(fèi)增長了，所以財政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門醫(yī)療保障事務(wù)中心1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.1萬元，比 2023年減少5.59萬元，降低2.68%，主要是人員進(jìn)行了調(diào)整，工資基數(shù)發(fā)了變化
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增長0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額27萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.1萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算24.9萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出6124.91萬元，其中，基本支出226.91萬元，項(xiàng)目支出5898萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個，涉及項(xiàng)目支出5872萬元，其中：城鄉(xiāng)居民參�；I資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目58萬元；城鄉(xiāng)居民稽查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目52萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險配套資金項(xiàng)目3538萬元。行政單位醫(yī)療項(xiàng)目850萬元。職工醫(yī)療保險補(bǔ)助項(xiàng)目1400萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開3次會議, 人數(shù) 200人,內(nèi)容為全市醫(yī)療協(xié)議機(jī)構(gòu)關(guān)于打擊欺詐騙保的宣傳會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
