臨湘市醫(yī)療保障事務中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市醫(yī)療保障事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
醫(yī)療保障事務中心部門（單位）概況
一、 部門職責
(一)貫徹落實國家、省和市醫(yī)療、生育保險政策法規(guī)，負責全市范圍內(nèi)醫(yī)療保險具體業(yè)務流程和操作規(guī)范并組織實施。
(二)負責醫(yī)療、生育保險參保登記變更和基金管理、運行、結算，嚴格執(zhí)行醫(yī)療、生育保險財務管理制度，確�；鸬陌踩c完整。
(三)負責辦理醫(yī)療、生育保險的待遇審核和支付工作。
(四)負責定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理，醫(yī)療費用的審核、結算和撥付工作。
(五)受理參保單位、參保人有關醫(yī)療、生育保險業(yè)務的查詢，宣傳醫(yī)療、生育保險的各項政策，為之提供咨詢服務。
(六)負責各類醫(yī)療待遇認定、異地就醫(yī)等相關經(jīng)辦管理工作。
(七)完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。本單位為臨湘市醫(yī)療保障局二級單位，2022年內(nèi)設綜合辦公室、結算股、基金征繳股、財務股和一個業(yè)務服務大廳。
�。ǘQ算單位構成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市醫(yī)療保障事務中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計559.51萬元。與上年相比，減少28332.56萬元，減少98.06%，主要是因為2022年的財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助收入沒有納入本年的部門決算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計559.51萬元，其中：財政撥款收入559.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計559.51萬元，其中：基本支出401.67萬元，占71.79%；項目支出157.84萬元，占28.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計559.51萬元，與上年相比，減少28332.56萬元，減少98.06%，主要是因為2022年的財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助收入沒有納入本年的部門決算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出559.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少28332.56萬元，減少98.06%，主要是因為2022年的財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助收入沒有納入本年的部門決算。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出559.51萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）283.71萬元，占50.71%；衛(wèi)生健康支出（類）259.38萬元，占46.36%；住房保障支出（類）16.42萬元，占2.93%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5954.55萬元，支出決算數(shù)為559.51萬元，完成年初預算的9.39%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為103.97萬元，無完成預算數(shù)百分比。（備注：由于預算任務為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是因為在決算對該類款項進行了細分調整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為21.9萬元，無完成預算數(shù)百分比。（備注：由于預算任務為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是因為在決算對該類款項進行了細分調整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為157.84萬元，無完成預算數(shù)百分比。（備注：由于預算任務為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是因為財政對困難人員的補助，年初沒有預算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務（項）
年初預算數(shù)為358.97萬元，支出決算數(shù)為259.38萬元，完成年初預算數(shù)的72.26%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)原因是因為在決算對該類款項進行了細分調整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為16.42萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是因為在決算對該類款項進行了細分調整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)為850萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預算數(shù)的0%，決算數(shù)小年初預算數(shù)的原因是財政對社保資金的補助沒有納入2022年的療門決算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險的補助（項）
年初預算數(shù)為1400萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預算數(shù)的0%，決算數(shù)小年初預算數(shù)的原因是財政對社保資金的補助沒有納入2022年的部門決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助（項）
年初預算數(shù)為3345.58萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預算數(shù)的0%，決算數(shù)小年初預算數(shù)的原因是財政對社保資金的補助沒有納入2022年的療門決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出401.67萬元，其中：
人員經(jīng)費300.13萬元，占基本支出的74.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。
公用經(jīng)費101.54萬元，占基本支出的25.28%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.04萬元，支出決算為5.9萬元，完成預算的58.76%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為10.04萬元，支出決算為5.90萬元，完成預算的58.76%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比減少2.35萬元，減少28.48%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為5.90萬元，全年共接待來訪團組72個、來賓602人次，主要是與相關單位交流工作情況及接受相關部門指導工作發(fā)生的公務接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。新增公務用車0輛，用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金預算收入支出決算。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出101.54萬元，比上年決算數(shù)減少21.17 萬元，降低17.25%。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，我單位屬二級單位，會議一般由機關主持；開支培訓費0.69萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)100人次，內(nèi)容為醫(yī)療保險經(jīng)辦業(yè)務工作上的培訓；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是沒有單位用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
