臨湘市醫(yī)療保障事務中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市醫(yī)療保障事務中心負責全市范圍內(nèi)醫(yī)保關系的建立、中斷、轉移、終止等經(jīng)辦事務；負責各類醫(yī)療保障基金、醫(yī)療救助金的管理、運行、結算等經(jīng)辦事務；擬定職責范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務的操作流程及流程相關的管理辦法；負責對職責范圍內(nèi)的保障基金財務報表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。
�。ǘC構設置
臨湘市醫(yī)療保障事務中心隸屬于臨湘市醫(yī)療保障局二級機構，共下設主任室、副主任室、綜合股、財務股、費用結算股、異地結算股、參保權益股、待遇審核股、門診管理股、基礎信息股、稽核內(nèi)審股等11個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市醫(yī)療保障事務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有本中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算6105.50萬元，其中，一般公共預算撥款6105.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加150.95萬元，主要是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助的提高。
（二）支出預算，2023年支出預算6105.50萬元，其中社會保障和就業(yè)支出190.87萬元，衛(wèi)生健康支出5897.10萬元，住房保障支出17.54萬元。支出預算較上年增加150.95萬元，主要是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助的提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算6105.5萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出190.87萬元，占3.12%；衛(wèi)生健康支出5897.1萬元，占96.59%；住房保障支出17.54萬元，占0.29%。具體情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算233.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費208.40萬元，公用經(jīng)費25.10萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加14.53萬元，增長7.49%，主要是人員工資的調(diào)整；公用經(jīng)費預算與 2022年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預算5872萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出3510萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助；財政支出對職工基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元，主要用于彌補職工醫(yī)�；鹛潛p；財政對行政單位醫(yī)療補助850萬元，主要用于職工醫(yī)保財政對行政單位醫(yī)療補助；項目支出52萬元，主要、全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費用、醫(yī)�；閷徍斯ぷ鹘�(jīng)費支出和彌補辦公經(jīng)費不足等方面；項目支出60萬元，主要用于全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入、醫(yī)療救助一站式結算政策宣傳等工作等方面，支出較上年減少28萬元，主要是財政對項目經(jīng)費的縮減。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年本部門行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費25.10萬元，與2022年持平，主要是厲行節(jié)約。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預算5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少5.04萬元，主要是按中央八項規(guī)定執(zhí)行，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額76.5萬元，其中，政府采購貨物預算30萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算46.5萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出6105.50萬元，其中，基本支出233.50萬元，項目支出5872萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出5872萬元，其中：財政對職工醫(yī)療保險基金的補助項目1400萬元；行政單位醫(yī)療項目850萬元；財政對居民基本醫(yī)療保險基金的補助項目3510萬元。經(jīng)辦經(jīng)費項目52萬元， 醫(yī)保參�；I資宣傳以及政策解讀宣傳工作經(jīng)費60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
