臨湘市醫(yī)療保障事務中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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（四）預算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市醫(yī)療保障事務中心負責全市范圍內(nèi)醫(yī)保關系的建立、中斷、轉移、終止等經(jīng)辦事務；負責各類醫(yī)療保障基金、醫(yī)療救助金的管理、運行、結算等經(jīng)辦事務；擬定職責范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務的操作流程及流程相關的管理辦法；負責對職責范圍內(nèi)的保障基金財務報表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。
�。ǘC構設置
臨湘市醫(yī)療保障事務中心隸屬于臨湘市醫(yī)療保障局二級機構，共下設主任室、副主任室、綜合辦公室、財務股、信息股、監(jiān)督稽查股、審核結算股、醫(yī)保業(yè)務結算大廳等七個股室和一個業(yè)務大廳。
二、部門預算單位構成
臨湘市醫(yī)療保障事務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市醫(yī)療保障事務中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算5954.55萬元，其中，一般公共預算撥款5954.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年收入較去年增加5597.06萬元，主要原因一是醫(yī)保專項資金中歷年財政對醫(yī)療保險基金的補助指標集中在財政管理，今年將財政對基本醫(yī)療保險基金的補助基金4745.58萬、行政事業(yè)單位的醫(yī)療補助850萬元全部下指標到預算內(nèi)了。二是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算5954.55萬元，其中，衛(wèi)生健康支出5954.55萬元。支出預算較上年增加5597.06萬元，主要是醫(yī)保專項資金中歷年財政對醫(yī)療保險基金的補助指標集中在財政管理，今年將預算指標數(shù)5595.58萬元下到單位，另增加的1.48萬元主要是主要原因是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出5954.55萬元，具體安排情況如下：
1、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2022 年預算數(shù)為850萬元，該支出屬于2022年新增項目支出，無上年數(shù)據(jù)進行對比。
2、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2022 年預算數(shù)為1400萬元，該支出屬于2022年新增項目支出，無上年數(shù)據(jù)進行對比。
3、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2022 年預算數(shù)為3345.58萬元，該支出屬于2022年新增項目支出，無上年數(shù)據(jù)進行對比。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務（項）2022 年預算數(shù)為358.97萬元，比 2021 年增加39.50萬元，增長12.36%，主要是因為2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.9萬元跟2022年住房公積金16.42萬元未在預算公開報表中項目中歸類顯示出來，其實際增長1.47萬元，增長0.04%，主要原因是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算218.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費193.87萬元，公用經(jīng)費25.1萬元。人員經(jīng)費預算比 2021增長了4.23 萬元，增長2%，公用經(jīng)費預算比 2021年減少2.76 萬元，降低9.9%。主要原因是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
（二）項目支出：2022年項目支出預算5735.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出3345.58萬元，主要是財政對城鄉(xiāng)居民參保人員的地方財政配套基金補助；財政支出對職工基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元，主要用于彌補職工醫(yī)�；鹛潛p；財政對行政單位醫(yī)療補助850萬元，主要用于職工醫(yī)保財政對行政單位醫(yī)療補助；項目支出65萬元，主要是用于經(jīng)辦醫(yī)療保障工作經(jīng)辦工作費用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費支出和彌補辦公經(jīng)費不足等方面；項目支出75萬元，主要用于全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入、健康扶貧一站式結算政策宣傳等工作等方面，支出預算與上年相比增加5597.06萬元，主要是醫(yī)保專項資金中歷年財政對醫(yī)療保險基金的補助指標集中在財政管理，今年將財政對基本醫(yī)療保險基金的補助基金4745.58萬、行政事業(yè)單位的醫(yī)療補助850萬元全部下指標到預算內(nèi)了。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2022年本部門行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費25.10萬元，比上年預算減少2.76萬元，下降9.91%，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），降低了公用經(jīng)費2.76萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2022年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10.04萬元，其中，公務接待費10.04萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少4.06萬元，降低28.79%，主要是嚴格按三公經(jīng)費標準執(zhí)行，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，貨物類采購預算40萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出5954.55萬元，其中，基本支出218.97萬元，項目支出5735.58萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出5735.58萬元，其中：財政對基本醫(yī)療保險基金的補助基金4745.58萬元，對行政單位的醫(yī)療補助850萬元，經(jīng)辦機構的管理費用140萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門未計劃召開會議，會議費預算0萬元；未計劃開展培訓，培訓費預算 0萬元；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
