臨湘市醫(yī)療保障局部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標準并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實國家、省醫(yī)療保障各項待遇政策，組織制定、補充和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標準。
5.根據國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。
7.制定全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責全市醫(yī)療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經辦業(yè)務工作，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)手續(xù)。
9.執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
10.按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。
11.與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制。
�。ǘC構設置
臨湘市醫(yī)療保障局內設辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務股、待遇保障股、醫(yī)藥服務股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股、政工人事股等8個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務中心等 3個二級機構組成，其中醫(yī)療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市醫(yī)療保障局單位包含機關和2個財務沒有單獨核的二級機構，因此，納入2025年部門預算編制范圍的有臨湘市醫(yī)療保障局機關和醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障信息中心。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算595.48萬元，其中，一般公共預算撥款595.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少40.66萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經費。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算595.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出362.79萬元，衛(wèi)生健康支出202.04萬元，住房保障支出30.65萬元。支出預算較上年減少40.66萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出595.48萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為40.87 萬元，比 2024年增加3.28 萬元，增長8.72%。主要是人員調整，繳費基數(shù)發(fā)生變化。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為321.92萬元，比 2024 年增加69.55萬元，增長27.55%。主要是人員調整，繳費基數(shù)發(fā)生變化。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為20.44萬元，比 2024年增加0.72 萬元，增長3.65%。主要是人員調整，繳費基數(shù)發(fā)生變化。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）2025 年預算數(shù)為181.6萬元，比 2024年減少 35.7萬元，降低16.42%。主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經費。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為30.65萬元，比 2024年增加 2.81萬元，增長10.09%。主要是繳費基數(shù)進行了調整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算455.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費413.88萬元，公用經費41.6萬元。人員經費預算比 2024年增加76.36 萬元，增長22.62%，主要是人員調整，繳費基數(shù)發(fā)生變化；公用經費預算比 2024年增加3.3 萬元，增長8.6%。主要是新進人員調整。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算140萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：人員獎勵專項支出6萬元，主要用于全市基金稽核以及政策宣傳等方面；醫(yī)保經辦能力建設及目標管理經費支出100萬元，主要用于督查指導、優(yōu)化改進醫(yī)保經辦業(yè)務流程，核定轄區(qū)內單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經辦、用戶權限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎數(shù)據的安全、管理、維護和信息發(fā)布等等方面；本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機構審核后公布實施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關資質、證明材料等 ，協(xié)助并提請有關部門進行審核；負責組織實施本市醫(yī)用耗材的集中招標采購等方面等方面。與2024年比較，整體減少39萬元，主要是財政預算壓縮。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本單位機關運行經費41.6萬元，比上年預算減增加3.3萬元，上升8.6%，主要是新進人員調整。
�。ǘ叭苯涃M預算
2025年本部門“三公”經費預算10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減5萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經費。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額113萬元，其中，政府采購貨物預算30萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算83萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出595.48萬元，其中，基本支出455.48萬元，項目支出140萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出140萬元，其中：人員獎勵項目6萬元；醫(yī)保經辦能力建設及目標管理經費項目100萬元； 征收成本項目34萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開8次會議, 人數(shù) 400人,內容為打擊欺詐騙保，維護基金安全會議 ；培訓費預算5 萬元，擬開展19次培訓，人數(shù)900人，內容為對醫(yī)藥機構的基金監(jiān)管政策業(yè)務培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
