臨湘市醫(yī)療保障局部門2025年部門預(yù)算說明
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目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實(shí)國家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)充和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
7.制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
9.執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
10.按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
11.與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股、政工人事股等8個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 3個二級機(jī)構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市醫(yī)療保障局單位包含機(jī)關(guān)和2個財(cái)務(wù)沒有單獨(dú)核的二級機(jī)構(gòu)，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的有臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)和醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障信息中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市醫(yī)療保障局單位本級
（二）醫(yī)療保障事務(wù)中心
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算6743.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6743.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加63.84萬元，主要是財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補(bǔ)助的提高。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算6743.56萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出542.52萬元，衛(wèi)生健康支出6149.43萬元，住房保障支出46.63萬元，教育支出4.98萬元，……。支出預(yù)算較上年增加63.84萬元，主要是財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補(bǔ)助的提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出6743.56萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為62.18萬元，比 2024年增加2.31萬元，增長3.85%。主要是人員調(diào)整，保險基數(shù)發(fā)了變化。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為480.33萬元，比 2024年增加 67.61萬元，增長16.38%。主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為881.09萬元，比 2024年增加11.37萬元，增長1.3%。主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款） 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為74.74萬元，比 2024年減少62萬元，降低45.34%。主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減了工作經(jīng)費(fèi)。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為181.6萬元，比 2024年減少 35.7 萬元，降低16.42%。主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。
7. 衛(wèi)生健康支出（類） 財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1400 萬元，與2024年持平，這是財(cái)政對職工基本醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)助。
8. 衛(wèi)生健康支出（類） 財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3612萬元，比 2024年增加 74萬元，增長2.09%。主要原因是這是財(cái)政對城鄉(xiāng)居民配套補(bǔ)助，人員繳費(fèi)增長了，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.64萬元，比 2024年增加1.74 萬元，增長3.87%。主要是繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。
10. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為4.98 萬元，2024年無該類款項(xiàng)，無法比較。主要是財(cái)政對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算691.56萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)627.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)63.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加87.54萬元，增長16.2%，主要是增加新進(jìn)人員以及基數(shù)的調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加1.3 萬元，增長2.08%。主要是增加新進(jìn)人員。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算6052萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人員獎勵專項(xiàng)支出6萬元，主要用于全市基金稽核以及政策宣傳等方面；醫(yī)保經(jīng)辦能力建設(shè)及目標(biāo)管理經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權(quán)限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布等等方面；本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請有關(guān)部門進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購等方面等方面；財(cái)政對職工醫(yī)療保險補(bǔ)助支出1400萬元，主要用于參保職工醫(yī)療保險待遇；城鄉(xiāng)居民參保工作等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于居民醫(yī)保征繳及政策宣傳；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支出3612萬元，主要用于保障城鄉(xiāng)居在參保人員待遇的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；行政單位醫(yī)保資金支出850萬元，主要用于財(cái)政行政事業(yè)單位的公務(wù)員及離休人員的醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助；與2024年比較，整體減少25萬元，主要是財(cái)政預(yù)算壓縮。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.7萬元，增加1.3萬元，上升2.08%，主要是增加新進(jìn)人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少5萬元，主要是財(cái)政預(yù)算壓縮。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額140萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算32.1萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算107.9萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出6743.56萬元，其中，基本支出691.56萬元，項(xiàng)目支出376.08萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個，涉及項(xiàng)目支出6052萬元，其中：人員獎勵項(xiàng)目6萬元；醫(yī)保經(jīng)辦能力建設(shè)及目標(biāo)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100萬元； 征收成本項(xiàng)目34萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。財(cái)政對職工醫(yī)療保險補(bǔ)助項(xiàng)目1400萬元；城鄉(xiāng)居民參保工作等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保項(xiàng)目3612萬元；行政單位醫(yī)保資金項(xiàng)目850萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開11次會議, 人數(shù) 600人,內(nèi)容為打擊欺詐騙保，維護(hù)基金安全會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5 萬元，擬開展19次培訓(xùn)，人數(shù)900人，內(nèi)容為對醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的基金監(jiān)管政策業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
