目錄
第一部分 臨湘市醫(yī)療保障局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市醫(yī)療保障局（匯總）概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿺M定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標準并組織實施。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）落實國家、省醫(yī)療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。
�。ㄋ模┴瀼貓�(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標準。
（五）根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
�。﹫�(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。
�。ㄆ撸┲贫ㄈ卸c醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
�。ň牛﹫�(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
�。ㄊ┌凑拯h中央、國務院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
（十一）與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務股、待遇保障股、醫(yī)藥服務股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股等7個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務中心等4個二級機構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市醫(yī)療保障局單位本級以及醫(yī)療保障事務中心。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2003.29萬元。與上年相比，減少862.12萬元，減少30.09%，主要是因為減少了醫(yī)療救助支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2003.29萬元，其中：財政撥款收入2003.29萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2003.29萬元，其中：基本支出643.12萬元，占32.1%；項目支出1360.17萬元，占67.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2003.29萬元，與上年相比，減少862.12萬元,減少30.09%，主要是因為減少了醫(yī)療救助支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2003.29萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少787.63萬元，減少28.22%，主要是因為減少了醫(yī)療救助支出。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2003.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出547.34萬元，占27.32%；衛(wèi)生健康（類）支出1411.94萬元，占70.48%;住房保障（類）支出44.01萬元，占2.2%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為6666.91萬元，支出決算數(shù)為2003.29萬元，完成年初預算的30.05%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為134.23萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為187.82萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為860.84萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為163.96萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.95萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為44.01萬元，支出決算為44.01萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60.87萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為157.1萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）醫(yī)療保障政策管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
11、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為314.06萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出643.12萬元，其中：
人員經(jīng)費578.42萬元，占基本支出的89.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費64.7萬元，占基本支出的10.06%，主要包括辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比減少5.9萬元，減少22.78%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年支出有所節(jié)約。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比減少5.9萬元，減少22.78%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，壓減公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團組235個、來賓2352人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.7萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.21萬元，召開醫(yī)保征繳工作推進會議、醫(yī)保講評等會議，人數(shù)900人，內(nèi)容為宣傳醫(yī)保政策、講評全年醫(yī)保工作開展情況；開支培訓費3萬元，用于開展監(jiān)管政策全員培訓，人數(shù)900人，內(nèi)容為講解醫(yī)�；鸨O(jiān)管法律、法規(guī)、條例；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額136.35萬元，其中：政府采購貨物支出10.45 萬元、政府采購工程支出.萬元、政府采購服務支出125.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額136.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額136.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。(部門整體支出績效自評報告見附件 1)
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
1.2023年，全市基本醫(yī)療保險參保46.98萬人，參保率102.91%，其中：職工醫(yī)保3.52萬人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保43.46萬人。征收基金：職工醫(yī)保1.24億元，居民醫(yī)保3.39億元（全年應征4.31億元）；支付基金：職工醫(yī)保1.3億元（其中支付統(tǒng)籌基金0.91億元，增加0.15億元，支付個人賬戶基金0.39億元），居民醫(yī)�；�2.87億元，增加0.35億元�；鹄塾嫿Y(jié)余：職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金結(jié)余117.95萬元，職工個人賬戶結(jié)余1.1億元，居民醫(yī)保基金結(jié)余1.11億元。2023年度居民醫(yī)�；疬\行基本可實現(xiàn)“收支平衡、略有節(jié)余”的目標。2.嚴格落實醫(yī)療保障待遇制度。我們堅持以“人民為中心”的思想，全面貫徹落實醫(yī)保待遇清單制度，切實保障人民群眾基本醫(yī)療、大病保險、醫(yī)療救助三重保障，不斷提升人民群眾的醫(yī)保獲得感、幸福感。2023年，除按時完成基本醫(yī)療住院、大病保險費用結(jié)算外，累計開展各類醫(yī)療救助30426人次，醫(yī)療救助支出1270.69萬元。其中，資助參保22198人，資助524.1萬元，門診慢特病醫(yī)療救助享受1743人次，支付門診醫(yī)療救助金額70.39萬元；住院醫(yī)療救助6485人次，支付住院醫(yī)療救助金額676.2萬元。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是醫(yī)�；I資壓力較大。主要是居民醫(yī)保個人繳費標準年年上漲，群眾經(jīng)濟負責加重，盡管醫(yī)保、稅務、鎮(zhèn)街千方百計地加大正面宣傳、引導，但群眾對繳費政策存在不滿情緒，征繳工作難以到位。
二是基金運行風險較高。分析原因，主要是醫(yī)保待遇政策調(diào)整，導致醫(yī)保統(tǒng)籌基金及醫(yī)療救助基金支付額明顯上升。湘政辦發(fā)〔2022〕66號、67號文件規(guī)定，從2023年1月起，提高住院、大病補償、醫(yī)療救助等報銷比例；還有特殊門診申報病種、特殊藥品的用藥品種增多；實行職工醫(yī)保門診共濟改革，新增職工普通門診報銷待遇，享受職工門診共濟48353人次，基金支付600余萬元。
三是監(jiān)管漏洞仍然存在。盡管在打擊欺詐騙保專項行動和醫(yī)�！耙园复俑摹钡母邏赫螒B(tài)勢下，我市醫(yī)�；鸨O(jiān)管成效顯著，違法違規(guī)行為得到有效遏制，但從日�；撕惋w行檢查情況來看，基金的使用管理方面仍存在或多或少、或大或小的問題，監(jiān)管風險沒有完全消除。
四是基層平臺建設薄弱。目前，我市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費的征收、參保信息管理、醫(yī)療救助受理等事項均委托人社部門在各鎮(zhèn)（街道）設立的社保站代辦，但醫(yī)保部門在鎮(zhèn)街沒有服務延伸機構(gòu)，也無工作經(jīng)費撥付，導致鎮(zhèn)、村兩級醫(yī)保經(jīng)辦服務平臺建設不夠完善，服務沒有完全到位。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、2023年決算公開表。
