臨湘市醫(yī)療保障局部門2024年部門預(yù)算說(shuō)明
（匯總）
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.擬定全市社會(huì)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實(shí)國(guó)家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.執(zhí)行國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。
7.制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績(jī)效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
9.執(zhí)行國(guó)家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
10.按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
11.與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股等7個(gè)股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購(gòu)中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市醫(yī)療保障局單位本級(jí)
�。ǘ┽t(yī)療保障事務(wù)中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算6679.72萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6679.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加12.81萬(wàn)元，主要是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的提高。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算6679.72萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出473.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6161.76萬(wàn)元，住房保障支出44.9萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加12.81萬(wàn)元，主要是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出6679.72萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為59.87 萬(wàn)元，比 2023 年減少 1 萬(wàn)元，降低1.64%。主要是人員調(diào)整，保險(xiǎn)基數(shù)發(fā)了變化。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.47 萬(wàn)元，比 2023 年增加 0.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.17%。主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)了變化。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為412.72 萬(wàn)元，比 2023 年減少 11.2 萬(wàn)元，降低2.64%。主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為869.72萬(wàn)元，比 2023 年減少 0.23 萬(wàn)元，降低0.03%。主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款） 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為136.74 萬(wàn)元，比 2023 年減少 0.36 萬(wàn)元，降低0.3%。主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減了工作經(jīng)費(fèi)。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為217.3 萬(wàn)元，比 2023 年減少 3.3 萬(wàn)元，降低1.5%。主要是厲行節(jié)約，壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。
7. 衛(wèi)生健康支出（類） 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1400 萬(wàn)元，與2023年持平，這是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)助。
8. 衛(wèi)生健康支出（類） 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為3538 萬(wàn)元，比 2023 年增加 28 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要原因是這是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民配套補(bǔ)助，人員繳費(fèi)增長(zhǎng)了，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.9 萬(wàn)元，比 2023年增加0.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.02%。主要是繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算602.72萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)540.32萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)62.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少 8.89 萬(wàn)元，降低1.62%，主要是人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變化；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少 2.3 萬(wàn)元，降低4%。主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮了工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算6077萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：稽查工作經(jīng)費(fèi)支出113萬(wàn)元，主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出26萬(wàn)元，主要用于信息維護(hù)工作等方面；醫(yī)藥采購(gòu)服務(wù)稽查工作支出40萬(wàn)元，主要用于負(fù)責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)目錄，報(bào)管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購(gòu)等方面；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出3538萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；財(cái)政支出對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1400萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)職工醫(yī)�；鹛潛p；財(cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療補(bǔ)助850萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)保財(cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)110萬(wàn)元，主要、全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費(fèi)用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費(fèi)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足等方面；與2023年比較，醫(yī)藥采購(gòu)服務(wù)稽查工作支出減少 2萬(wàn)元，降低4.76%，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費(fèi)；城鄉(xiāng)居民參�；I資工作經(jīng)費(fèi)支出減少6萬(wàn)元，降低10.34%，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減工作經(jīng)費(fèi)；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金增加28 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是這是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民配套補(bǔ)助，人員繳費(fèi)增長(zhǎng)了，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加；其他支出較上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、醫(yī)療保障事務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.4萬(wàn)元，比2023年減少0.3萬(wàn)元，下降0.46%，主要是厲行節(jié)約，壓減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額140萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算32.1萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算107.9萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出6679.72萬(wàn)元，其中，基本支出602.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6077萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出6077萬(wàn)元，其中：稽查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目113萬(wàn)元；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目26萬(wàn)元；醫(yī)藥采購(gòu)服務(wù)稽查工作項(xiàng)目40萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民參�；I資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目58萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民稽查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目52萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金項(xiàng)目3538萬(wàn)元；醫(yī)保補(bǔ)助項(xiàng)目850萬(wàn)元；職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目1400萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，擬召開10次會(huì)議, 人數(shù) 520人,內(nèi)容為打擊欺詐騙保，維護(hù)基金安全會(huì)議以及全市醫(yī)療協(xié)議機(jī)構(gòu)關(guān)于打擊欺詐騙保的宣傳會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4 萬(wàn)元，擬開展19次培訓(xùn)，人數(shù)900人，內(nèi)容為對(duì)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的基金監(jiān)管政策業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
