2021年度
臨湘市醫(yī)療保障局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市醫(yī)療保障局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M訂全市社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
�。ǘ┴瀼貓�(zhí)行國家、省醫(yī)療保障醫(yī)金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)管辦法，監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
�。ㄈ┞鋵崌�、省醫(yī)療保障各項待遇政策，組織制定、補充和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄋ模┴瀼貓�(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄎ澹└鶕�(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整要制。
（六）執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織實施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
（七）制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
�。ň牛﹫�(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全市醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
�。ㄊ┌凑拯h中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。完善全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。完善醫(yī)保籌資和報銷調(diào)整機制，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。
�。ㄊ唬┡c市衛(wèi)生健康委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
�。ㄊ┩瓿蓢摇⑹�、岳陽市醫(yī)療保障局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：1、辦公室。2、行政審批和政策法規(guī)股。3、規(guī)劃財務(wù)股。4、待遇保障股。5、醫(yī)藥服務(wù)管理股。6、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股。7、基金監(jiān)管股。8、醫(yī)療保障稽核中心。9、醫(yī)療保障采購中心。10、醫(yī)療保障信息中心。11、醫(yī)療保障事務(wù)中心
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市醫(yī)療保障局機關(guān)、臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計30803.13萬元。與上年相比，增加1556.67萬元，增長5.32%，主要是因為財政對基本醫(yī)療保險基金的補助標(biāo)準(zhǔn)提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計30803.13萬元，其中：財政撥款收入30803.13萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計30803.13萬元，其中：基本支出30803.13萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計30803.13萬元，與上年相比，增加1556.67萬元，增長5.32%，主要是因為財政對基本醫(yī)療保險基金的補助標(biāo)準(zhǔn)提高。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出30803.13萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1644.23萬元，增長5.64%，主要是因為財政對基本醫(yī)療保險基金的補助標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出30803.13萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出272.9萬元，占0.89%;衛(wèi)生健康（類）支出30434.77萬元，占98.8%;住房保障（類）支出42.92萬元，占0.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為29788.77萬元，支出決算數(shù)為30803.13萬元，完成年初預(yù)算的103.4%，其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為73.30萬元，支出決算為215.68萬元，完成年初預(yù)算的294%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為58.50萬元，支出決算為57.22萬元，完成年初預(yù)算的97.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位人員進行了調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算為827.60萬元，支出決算為827.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1500萬元，支出決算為1500萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為26503.30萬元，支出決算為26217.70萬元，完成年初預(yù)算的98.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：參保人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)有所減少，財政補助金額較年初預(yù)算減少，故決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為751.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央省級下達了對醫(yī)療救助的補助資金。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為380.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央省級下達了對醫(yī)療救助的補助資金。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為567.07萬元，支出決算為478.18萬元，完成年初預(yù)算的83.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）
年初預(yù)算為215.45萬元，支出決算為215.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為43.56萬元，支出決算為42.92萬元，完成年初預(yù)算的97.65%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少，是因為單位人員進行了調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2205.28萬元，其中：人員經(jīng)費1811.78萬元，占基本支出的82.16%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費393.5萬元，占基本支出的17.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。人員經(jīng)費比上年減少83.64萬元，原因是厲行節(jié)約，壓縮開支；公用經(jīng)費比上年減少80.67萬元，原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為40.2萬元，支出決算為32.25萬元，完成預(yù)算的80.22%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為40.2萬元，支出決算為32.25萬元，完成預(yù)算的80.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少6.22萬元，減少16.17%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算32.25萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為32.25萬元，全年共接待來訪團組412個、來賓2454人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入52.55萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出52.55萬元，其中基本支出52.55萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出393.5萬元，比上年減少80.67萬元，降低17.01%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，壓減工作經(jīng)費。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費9.96萬元，用于召開“打擊欺詐騙保”專題會議，人數(shù)280人，內(nèi)容為各定點醫(yī)藥機構(gòu)關(guān)于欺詐騙保行為的自查自糾情況匯報；用于召開市醫(yī)�；I資及業(yè)務(wù)會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為醫(yī)保業(yè)務(wù)相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費7.98萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)540人，內(nèi)容為全省醫(yī)保信息平臺、醫(yī)保靈活就業(yè)參保，醫(yī)保異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算等業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度對醫(yī)療保障基金項目資金開展績效自評，評價金額28545.3萬元，自評得分98分，等級為優(yōu)，未委托第三方機構(gòu)開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
