醫(yī)療保障局2020年部門匯總預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
（一）擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）落實(shí)國家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險制改革方案。
（四）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
（五）根據(jù)國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
（九）執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
（十）按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
（十一）與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股等7個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 4個二級機(jī)構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財務(wù)單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1.臨湘市醫(yī)療保障局本級，2.臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)960.01元，其中，一般公共預(yù)算撥款945.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入15萬元，因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)960.01萬元，其中，一般公共服務(wù)554.51萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入960.01萬元，因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為554.51萬元，因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為405.5萬元，因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：稽查股工作支出170萬元，主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；藥品價格和招標(biāo)采購經(jīng)費(fèi)支出59萬元，主要用于負(fù)責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請有關(guān)部門進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購等方面；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)36.5萬元，主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權(quán)限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布等等方面；醫(yī)療事務(wù)中心經(jīng)辦、稽查65萬元，用于醫(yī)�；閷徍斯ぷ髦С�。城鄉(xiāng)參保工作經(jīng)費(fèi)75萬元，用于醫(yī)保參保，政策宣傳待方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年醫(yī)療保障局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款80.9萬元，因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.32萬元，其中，局機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)26.12萬元，事務(wù)中心公務(wù)接待18.2萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開“打擊欺詐騙保，維護(hù)基金安全”等會議，人數(shù)約180人次，；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，全市醫(yī)療基金監(jiān)管培訓(xùn)，人數(shù)180人次，主要內(nèi)容為對醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額103.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算66.75元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算37萬元.。因醫(yī)療保障局屬于新組建機(jī)構(gòu)沒有上年對比數(shù)。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為404萬元，其中：稽查股工作支出170萬元，主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；藥品價格和招標(biāo)采購經(jīng)費(fèi)支出59萬元，主要用于負(fù)責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請有關(guān)部門進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購等方面；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)35萬元，主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權(quán)限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布等等方面。醫(yī)療事務(wù)中心經(jīng)辦、稽查65萬元，用于醫(yī)�；閷徍斯ぷ髦С�。城鄉(xiāng)參保工作經(jīng)費(fèi)75萬元，用于醫(yī)保參保，政策宣傳待方面。因醫(yī)療保障局屬新成立單位，沒有上年對比數(shù)，所以沒有增減變化。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)960.01萬元，其中：基本支出554.51萬元，項(xiàng)目支出405.5萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計45.29萬元，局機(jī)關(guān)2.4萬元，事務(wù)中心42.89萬元。其中流動資產(chǎn)0萬元，非流動資產(chǎn)45.29萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
臨湘市醫(yī)療保障局2020年部門匯總預(yù)算公開表.xls