目錄
第一部分 臨湘市退役軍人事務(wù)局 概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市退役軍人事務(wù)局概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
�。ǘ┴撠熑熊婈犧D(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
�。ㄈ┙M織指導全市退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
�。ㄋ模┴瀼芈鋵崌�、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，并組織實施。
�。ㄎ澹┙M織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
�。┙M織指導全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導全市軍供服務(wù)保障工作。
�。ㄆ撸┙M織和指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。
（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
�。ň牛┲笇Р⒈O(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ㄊ唬┞毮苻D(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、移交安置辦、優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、雙擁股、行政審批股6個股室。工會按章程設(shè)置。
下設(shè)五個正股級公益一類事業(yè)單位：
�。ㄒ唬┡R湘市退役軍人服務(wù)中心
�。ǘ┡R湘市軍隊離退休干部休養(yǎng)所
（三）臨湘市光榮院
�。ㄋ模┡R湘市第二光榮院
�。ㄎ澹┡R湘市烈士陵園保護中心
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市退役軍人事務(wù)局2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市退役軍人事務(wù)局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5785.95萬元。與上年相比，增加628.2萬元，增長12.18%，主要是因為優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金提標增加、新增光榮院維修改造經(jīng)費項目以及人員工資和五險一金普調(diào)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5785.95萬元，其中：財政撥款收入5785.95萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5785.95萬元，其中：基本支出5785.95元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5785.95萬元，與上年相比，增加628.2萬元,增長12.18%，主要是因為優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金提標增加、新增光榮院維修改造經(jīng)費項目以及人員工資和五險一金普調(diào)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出5785.95萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加628.2萬元，增長12.18%，主要是因為優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金提標增加、新增光榮院維修改造經(jīng)費項目以及人員工資和五險一金普調(diào)。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出5785.95萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出5623.30萬元，占97.02%；衛(wèi)生健康（類）支出162.65萬元，占2.98%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5785.95萬元，支出決算數(shù)為5785.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。
年初預(yù)算為83.78萬元，支出決算為83.78萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）。
年初預(yù)算為211.03萬元，支出決算為211.03萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）。
年初預(yù)算為40.05萬元，支出決算為40.05萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出（項）。
年初預(yù)算為162.65萬元，支出決算為162.65萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他優(yōu)撫支出（項）。
年初預(yù)算為2880.60萬元，支出決算為2880.60萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預(yù)算為5.33萬元，支出決算為5.33萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀念設(shè)施管理維護（項）。
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預(yù)算為412.42萬元，支出決算為412.42萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為295.33萬元，支出決算為295.33萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）光榮院（項）。
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待支出（項）。
年初預(yù)算為1090.05萬元，支出決算為1090.05萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款） 其他退役安置支出（項）。
年初預(yù)算為484.71萬元，支出決算為484.71萬元，完成年初預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5785.95萬元，其中：
人員經(jīng)費5360.53萬元，占基本支出的92.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、退役費、救濟費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費425.42萬元，占基本支出的7.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.11萬元，完成預(yù)算的52.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少0.92萬元，減少30.36%,減少的主要原因是減少認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.11萬元，完成預(yù)算的52.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少0.92萬元，減少30.36%,減少的主要原因是減少認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.11萬元，占100%。其中：
公務(wù)接待費支出決算為2.11萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓300人次，主要是用于與周邊縣市業(yè)務(wù)單位交流工作情況及接受部及省廳等上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出425.42萬元，比上年決算數(shù)增加61.61 萬元，增長16.93%。主要原因是：新增一名人員相應(yīng)辦公經(jīng)費增加；今年為迎接省雙擁模范城考評驗收，為營造濃厚的雙擁文化氛圍，用于購置的雙擁雕塑等開支增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費2.03萬元，用于召開全市年度工作計劃會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為年度退役軍人事務(wù)工作重點；開支培訓費0.54萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站業(yè)務(wù)培訓等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位成立了以分管領(lǐng)導牽頭，以辦公室、財務(wù)室及業(yè)務(wù)股室為成員的2023年度預(yù)算績效評價小組，根據(jù)年度決算，核實資金支出明細，對相關(guān)項目的績效目標完成情況開展自查與評價。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分9.74分。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
在實際操作中，內(nèi)控制度對財務(wù)的監(jiān)管還不到位，需進一步加強內(nèi)部控制學習并用于實際監(jiān)管中。
科學合理編制預(yù)算，對績效目標進行細化分解，嚴格執(zhí)行預(yù)算，加強經(jīng)費管理，規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量，完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
七、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
八、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
九、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
十、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房房租。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評表。
附件1 2023臨湘市退役軍人事務(wù)局 局機關(guān)部門決算公開表.xlsx
