2023年臨湘市退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市退役軍人事務(wù)局根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實(shí)施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實(shí)國家、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，并組織實(shí)施。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。
7、組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；開展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
11、職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)：辦公室、移交安置辦、優(yōu)撫股、雙擁股、政策法規(guī)股、行政審批股6個股室。工會按章程設(shè)置。
下設(shè)五個正股級公益一類事業(yè)單位：
�。ㄒ唬┡R湘市退役軍人服務(wù)中心
（二）臨湘市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
�。ㄈ┡R湘市光榮院
（四）臨湘市第二光榮院
�。ㄎ澹┡R湘市烈士陵園保護(hù)中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市退役軍人事務(wù)局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1185.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1160.83萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入25.14萬元。收入預(yù)算較上年增加400.27萬元，主要是新增用于發(fā)放優(yōu)撫對象“兩類人員”的生活補(bǔ)助款384萬元及人員工資調(diào)增。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算1185.97元，其中，社會保障和就業(yè)支出1185.97萬元。支出較上年增加400.27萬元，主要是新增用于發(fā)放優(yōu)撫對象“兩類人員”的生活補(bǔ)助款384萬元及人員工資調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1160.83萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1160.83萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算237.83萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)217.04萬元，公用經(jīng)費(fèi)20.79萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加15.13萬元，增長7.49%，主要是人員工資及社保普調(diào)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 0.2 萬元，降低0.95%。主要是嚴(yán)格厲行節(jié)約管理制度，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算923萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元，主要用于發(fā)放到西藏和新疆等艱苦地區(qū)服役的義務(wù)兵家庭和大學(xué)生入伍一次性獎勵金；一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)124萬元，主要用于發(fā)放全市退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助和符合安置條件對象在待安置期間生活費(fèi)；優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補(bǔ)助384萬元，主要用于發(fā)放享受待遇的優(yōu)撫對象“兩類人員”生活撫恤補(bǔ)助資金；工作經(jīng)費(fèi)180萬元，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經(jīng)費(fèi)。與2022年比較，義務(wù)兵優(yōu)待金與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約；一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約；優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補(bǔ)助增加384 萬元，增長100%，主要是新增用于發(fā)放優(yōu)撫對象“兩類人員”的生活補(bǔ)助款；工作經(jīng)費(fèi)與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.79萬元，比上年預(yù)算減少0.2萬元，下降0.95%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門機(jī)關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少12.5萬元，主要是我單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，力爭減少公務(wù)接待開支。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額 45萬元，其中:貨物類采購預(yù)算15萬元；工程類采購預(yù)算 20萬元；服務(wù)類采購預(yù)算10萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1185.97萬元，其中，基本支出262.97萬元，項(xiàng)目支出923萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個，涉及項(xiàng)目支出923萬元，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元；一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)124萬元；工作經(jīng)費(fèi)180萬元；優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補(bǔ)助384萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次工作會議，人數(shù)約150人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為對全市退役系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
