臨湘市退役軍人事務(wù)局機關(guān)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市退役軍人事務(wù)局根據(jù)市機構(gòu)改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實國家、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，并組織實施。
5、組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。
7、組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。
8、負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
11、職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
退役軍人事務(wù)局機關(guān)內(nèi)設(shè)：辦公室、移交安置辦、優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、行政審批股5個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為臨湘市退役軍人事務(wù)局機關(guān)預(yù)算，不包含其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市退役軍人事務(wù)局機關(guān)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算785.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款761.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入23.79萬元。收入預(yù)算較上年增加15.09萬元，主要是每年工資普調(diào)后工資標(biāo)準(zhǔn)及五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費收入比上年增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算785.7元，其中，社會保障和就業(yè)支出785.7萬元。支出較去年增加15.09萬元，主要是每年工資普調(diào)后工資標(biāo)準(zhǔn)及五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)的提高導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出761.9萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）2022 年預(yù)算數(shù)為235萬元，與2021年基本持平。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為402.9萬元，比 2021 年增加43.74 萬元，增長12.18%，主要是預(yù)算科目的調(diào)整，上年住房公積金16.48萬元是使用住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），養(yǎng)老保險金21.97萬元使用的社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）；今年這兩項全部使用的是社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 行政運行（項）科目，增加38.45萬元，另外工資普調(diào)后工資標(biāo)準(zhǔn)及五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)的提高5.29萬元。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款） 其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為124 萬元，與2021年基本持平。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算222.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費201.91萬元，公用經(jīng)費20.99萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加2.12萬元，增長1.06%，主要是工資普調(diào)后工資標(biāo)準(zhǔn)及五險一金繳費標(biāo)準(zhǔn)的提高。公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少9.65 萬元，降低31.49%。主要是嚴(yán)格按照“中央八項規(guī)定”厲行節(jié)約管理制度，壓減日常公用經(jīng)費預(yù)算。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算539萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元，主要用于發(fā)放到西藏和新疆等艱苦地區(qū)服役的義務(wù)兵家庭和大學(xué)生入伍一次性獎勵金；一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費124萬元，主要用于發(fā)放全市退役士兵一次性經(jīng)濟補助和符合安置條件對象在待安置期間生活費；工作經(jīng)費180萬元，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經(jīng)費。與2021年比較，義務(wù)兵優(yōu)待金增加0 萬元，與2021年持平；一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費增加0萬元，與2021年持平；工作經(jīng)費減少20萬元，降低10%，主要是嚴(yán)格按照“中央八項規(guī)定”過緊日子思想，厲行節(jié)約管理制度，壓縮了工作經(jīng)費預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費20.99萬元，比上年預(yù)算減少4.84萬元，下降0.95%，主要是嚴(yán)格按照“中央八項規(guī)定”過緊日子思想，厲行節(jié)約壓縮開支。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算16.5萬元，其中，公務(wù)接待費16.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加3.41萬元，主要是服務(wù)保障體系上級檢查、烈士墓集中遷葬上級驗收等重大接待工作。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額45萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算20萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出785.7萬元，其中，基本支出246.7萬元，項目支出539萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出539萬元，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元；一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費124萬元；工作經(jīng)費180萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次工作會議，人數(shù)約150人次；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為對全市退役系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
