臨湘市退役軍人事務(wù)局系統(tǒng)匯總2021年度部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市退役軍人事務(wù)局根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實(shí)施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
（二）負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
（三）組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）貫徹落實(shí)國家、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，并組織實(shí)施。
（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；開展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
臨湘市光榮院為孤寡老復(fù)員軍人提供相關(guān)服務(wù)。負(fù)責(zé)住院孤寡老復(fù)員軍人生活安排和善后工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)：辦公室、移交安置辦、擁軍優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、行政審批股5個(gè)股室。工會按章程設(shè)置。下設(shè)五個(gè)正股級公益一類事業(yè)單位：
（一）臨湘市退役軍人服務(wù)中心
（二）臨湘市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
（三）臨湘市光榮院
（四）臨湘市第二光榮院
（五）臨湘市烈士陵園保護(hù)中心
其中納入國庫集中支付管理的獨(dú)立核算單位1個(gè)，即臨湘市光榮院，其他4個(gè)事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市退役軍人事務(wù)局本級
2、臨湘市光榮院
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算805.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款788.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入××萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入17萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本系統(tǒng)有撫恤費(fèi)，所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為1.38萬元，附件10、11表均不為空。
收入較上年增加48.73萬元，增長6.44%，主要原因是全局系統(tǒng)增加了人員及工資調(diào)標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算805.3萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出785.7萬元，住房保障支出19.6萬元。。支出較上年增加48.73萬元，增長6.44%，主要原因是全局系統(tǒng)增加了人員及工資調(diào)標(biāo)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算788.3萬元，比2020年增加47.73萬元，主要是主要原因是全局系統(tǒng)增加了人員及工資調(diào)標(biāo)等。其中，社會保障和就業(yè)支出769.36萬元，占97.6%；住房保障支出18.94萬元，占2.4%
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為25.25萬元，比 2020 年增加 6.8萬元，增長36.86%。主要是我系統(tǒng)新進(jìn)人員。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為235萬元，比 2020 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為359.16萬元，比 2020 年增加231.51 萬元，增長181.36%。主要是我系統(tǒng)新增了6個(gè)人，導(dǎo)致工資福利性支出提高。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為149.95 萬元，比 2020 年減少0.29萬元，降低1.12%。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為18.94萬元，比 2020 年增加9.7萬元，增長104.98%。主要是我系統(tǒng)新進(jìn)了人員。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)249.3萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)221.77萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)27.53萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算539萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元，主要用于發(fā)放到西藏和新疆等艱苦地區(qū)服役的義務(wù)兵家庭和大學(xué)生入伍一次性獎(jiǎng)勵(lì)金；一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)124萬元，主要用于發(fā)放全市退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助和符合安置條件對象在待安置期間生活費(fèi)；工作經(jīng)費(fèi)180萬元，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本系統(tǒng)無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、臨湘市光榮院等 2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.53萬元，比2020年增加3.77萬元，增長15.87%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，新增加人員，所以公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級、臨湘市光榮院等 2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.09萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.09萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少2.21萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2021年本系統(tǒng)會議費(fèi)預(yù)算1.05萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次工作會議，人數(shù)約150人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.03萬元，擬開展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為對全市退役系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 60萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算 25萬元；服務(wù)類采購預(yù)算15萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為539.99萬元，其中：1、義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元 2、一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助和待安置期間生活費(fèi)124萬元。3、工作經(jīng)費(fèi)180.99萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為805.3萬元，其中，基本支出265.11萬元，項(xiàng)目支出540.19萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
