臨湘市救助站2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市救助站概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市救助站概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬� 臨湘市救助站是提供收容救助服務，穩(wěn)定社會治安秩序，負責全市范圍內(nèi)，收容救助流浪乞討的工作。
�。ǘC構設置
臨湘市救助站干部職工11人。其中：在職人員8人（全額4人，自籌人員4人），退休人員3人。內(nèi)有辦公室、財務室、業(yè)務室、醫(yī)務室、信息登記室，共五個科室。
二、機構設置及決算單位構成
臨湘市救助站只有本級，沒有其他決算單位，因此納入2022年部門決算僅含本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支出總計125.56萬元。與上年相比，增加67.36萬元，增長115.74%，主要是因為流浪乞討救助補助資金由局機關轉(zhuǎn)撥形式轉(zhuǎn)為直接上本單位國庫支付指標。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計125.56萬元，其中：財政撥款收入125.56萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計125.56萬元，其中：基本支出25.56萬元，占20.36%；項目支出100萬元，占79.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計125.56萬元，與上年相比，增加67.36萬元,增長115.74%，主要是因為流浪乞討救助補助資金由局機關轉(zhuǎn)撥形式轉(zhuǎn)為直接上本單位國庫支付指標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出125.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加67.36萬元，增長115.74%，主要是因為流浪乞討救助補助資金由局機關轉(zhuǎn)撥形式轉(zhuǎn)為直接上本單位國庫支付指標。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構情況
2022年度財政撥款支出125.56萬元，主要用于以下方面：社會保障就業(yè)（類）支出125.56萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為35.83萬元，支出決算數(shù)為125.56萬元，完成年初預算的350.43%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務（款）其他民政事務管理支出（項）。年初預算為35.83萬元，支出決算為25.56萬元，完成年初預算的71.34%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整，工資支出減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為100元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：流浪乞討人員救助補助資金由局機關轉(zhuǎn)撥形式轉(zhuǎn)為直接上本單位國庫支付。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出25.56萬元，其中：
人員經(jīng)費23.76萬元，占基本支出的92.96%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費1.80萬元，占基本支出7.04%，主要包括辦公費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出1.8萬元,與年初預算數(shù)持平，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我單位2022年度部門整體支出績效自評情況于臨湘市民政局機關匯總自評，未單獨開展績效自評，無績效自評報告。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
救助站是負責全市范圍類收容救助流浪乞討人員的工作,與外界人員接觸較多。現(xiàn)在存在的問題是,救助站工作人員緊缺,職稱晉級渠道不暢，人才引進口子小。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件：
