目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市救助站是提供收容救助服務(wù)，穩(wěn)定社會(huì)治安秩序，負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)，收容救助流浪乞討的工作。屬于臨湘市民政局二級(jí)機(jī)構(gòu)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市救助站設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、信息登記室，共五個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市救助站只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算75.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款35.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入39.20萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少34.68萬(wàn)元，主要是本單位人員異動(dòng)后，各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算75.03萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出69.45萬(wàn)元，住房保障支出5.58萬(wàn)元。支出較去年減少34.68萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)后，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算35.83萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為29.01萬(wàn)元，比2021 減少 26.49 萬(wàn)元，降低47.72%。主要厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為3.9萬(wàn)元，比 2021 年減少 3.65萬(wàn)元，降低48.34%。主要是人員異動(dòng)后，經(jīng)費(fèi)減少。
3、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為2.92萬(wàn)元，比 2021 減少 2.74萬(wàn)元，降低48.40%。主要是人員異動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)35.83萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)34.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.80萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 31.95 萬(wàn)元，降低45.69%，主要是人員異動(dòng)后各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增減少 0.93 萬(wàn)元，降低51.6%。主要是壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元，比2021年減少0.93萬(wàn)元，下降34.06%，主要是壓縮核減各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出75.03萬(wàn)元，其中，基本支出75.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
(五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
