臨湘市光榮院2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市光榮院概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市光榮院概況
一、 部門職責
為孤寡老復員軍人提供相關(guān)服務(wù)。負責住院孤寡老復員軍人生活安排與善后工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市光榮院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：老年咨詢室、財務(wù)室、辦公室、檔案室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市光榮院2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市光榮院本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計209.40萬元。與上年相比，增加86.27萬元，增長70.06%，主要是因為收到局機關(guān)撥付了57萬元用于院內(nèi)老年活動室改造和道路白改黑，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的其他資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計209.4萬元，其中：財政撥款收入25.46萬元，占12.16%；其他收入183.94萬元，占87.84%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計209.4萬元，其中：基本支出209.4萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計25.46萬元，與上年相比，增加5.77萬元,增長29.30%，主要是因為每年工資普調(diào)后工資標準及五險一金繳費標準的提高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出25.46萬元，占本年支出合計的12.16%，與上年相比，財政撥款支出增加5.77萬元，增長29.3%，主要是因為每年工資普調(diào)后工資標準及五險一金繳費標準的提高。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出25.46萬元，主要用于以下方面：社會保障就業(yè)（類）支出22.97萬元，占90.22%；住房保障（類）支出2.49萬元，占9.78%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為25.46萬元，支出決算數(shù)為25.46萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為3.32萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預算為19.65萬元，支出決算為19.65萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、社會保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出25.46萬元，其中：
人員經(jīng)費22.71萬元，占基本支出的89.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費2.74萬元，占基本支出的10.76%，主要包括辦公費、維修（護）費、培訓費、福利費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是實際支出，與上年相比持平 ，原因是厲行節(jié)約，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2.74萬元，比上年決算數(shù)增加2.74萬元，增長100%。主要原因是：上年機關(guān)運行經(jīng)費是用其他資金支出的，而2022年用財政撥款列支的。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.15萬元，用于開展職工教育培訓，人數(shù)5人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員年度教育培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位2022年度部門整體支出績效自評情況于臨湘市退役軍人事務(wù)局匯總自評，未單獨開展績效自評，無績效自評報告。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
在實際操作中，內(nèi)控制度對財務(wù)的監(jiān)管還不到位，需進一步加強內(nèi)部控制學習并用于實際監(jiān)管中。
科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算，加強經(jīng)費管理，規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量，完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
七、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
八、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
九、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
十、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
十一、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費。
附件：
