2023年度
臨湘市社會(huì)福利中心
部門(mén)決算
目錄
第一部分 XX部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市社會(huì)福利中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)提供社會(huì)上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務(wù)；
（三）負(fù)責(zé)對(duì)流浪兒童、受侵害兒童以及無(wú)監(jiān)護(hù)的未成年人實(shí)施救助和庇護(hù)；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)自費(fèi)有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市社會(huì)福利中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案資料室共五個(gè)科室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市社會(huì)福利中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市社會(huì)福利中心單位本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)180.7萬(wàn)元。與上年相比，增加154.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)590.49%，主要是因?yàn)楣聝簵墜胧杖菔震B(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)180.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入114萬(wàn)元，占63.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入66.7萬(wàn)元，占36.91%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)180.7萬(wàn)元，其中：基本支出180.70萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)114萬(wàn)元，與上年相比，增加87.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)335.61%，主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出114萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.09%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加87.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)335.61%，主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出114萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出110.63萬(wàn)元，占97.04%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.27萬(wàn)元，占1.12%;住房保障（類(lèi)）支出2.1萬(wàn)元，占1.84%
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為58.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為114萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.71%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理（款）行政支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.95萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.76萬(wàn)元，支出決算為42.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)部分決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理（款）行政支出（項(xiàng)）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利支出（項(xiàng)）。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.53萬(wàn)元，支出決算為2.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：兒童的救助費(fèi)支出增加，還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.19萬(wàn)元，支出決算為0.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.91萬(wàn)元，支出決算為2.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)部分決算來(lái)源于社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出114萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)77.71萬(wàn)元，占基本支出的68.17%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)36.29萬(wàn)元，占基本支出的31.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.9萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少0.9萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加35.1 1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2975.42%。主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型，相關(guān)支出增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額90.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出90.8 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額90.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出114萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出180.7萬(wàn)元，其中：基本支出180.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。年初預(yù)算數(shù)為60.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為180.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的297.84%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：
一、精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)，抓實(shí)安全生產(chǎn)。堅(jiān)持抓實(shí)抓牢安全生產(chǎn)工作，健全工作機(jī)構(gòu)，壓實(shí)落細(xì)責(zé)任，完善安全應(yīng)急預(yù)案，不定期舉辦安全知識(shí)培訓(xùn)和安全警示教育，切實(shí)提高全員安全意識(shí)。開(kāi)展了2次較大規(guī)模的消防安全應(yīng)急演練。每季度舉行一次安全生產(chǎn)大排查，及時(shí)整改用電、煙霧報(bào)警、食品衛(wèi)生等隱患問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了院內(nèi)安全生產(chǎn)“零事故”。
二、堅(jiān)守底線，抓牢主責(zé)主業(yè)。一是落實(shí)孤兒關(guān)愛(ài)政策，對(duì)在院集中養(yǎng)育孤兒采取家庭寄養(yǎng)和岳陽(yáng)市君山福利院康復(fù)訓(xùn)練“雙管齊下”的模式，實(shí)行責(zé)任到人，督促寄養(yǎng)家庭保障孩子的飲食營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、安全，堅(jiān)持對(duì)院里的每個(gè)孩子做到每周不定期走訪1-2次，及時(shí)給他們發(fā)放養(yǎng)育物資，對(duì)在校就讀的孤兒進(jìn)行成長(zhǎng)教育和心理輔導(dǎo)，和學(xué)校老師保持經(jīng)常性聯(lián)系，了解孩子們的學(xué)習(xí)、生活、身體、心理各方面情況，保障他們健康快樂(lè)成長(zhǎng)；二是為困境兒童送溫暖，在春節(jié)、端午、中秋“三節(jié)”期間，聯(lián)合局兒童福利股對(duì)全市500名孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童及困境兒童進(jìn)行走訪慰問(wèn)，發(fā)放大米、食用油、棉被等慰問(wèn)物資43萬(wàn)多元；三是完成孤棄兒童移交，按照國(guó)家關(guān)于縣級(jí)兒童福利機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的文件精神，如期完成市社會(huì)福利中心未滿18周歲的孤棄兒童統(tǒng)一移交岳陽(yáng)市兒童福利院集中養(yǎng)育指令性任務(wù)。四是做好流浪未成年人救助保障工作，積極發(fā)揮未成年人救助保護(hù)中心的職能作用，鏈接社會(huì)資源，主動(dòng)救助流浪未成年人10多人，并定期對(duì)他們進(jìn)行回訪探望，讓他們回歸家庭、感受溫暖。
三、圍繞中心，抓好協(xié)調(diào)服務(wù)。我中心十分重視養(yǎng)老福利事業(yè)的開(kāi)展，以康樂(lè)年華養(yǎng)老集團(tuán)為依托，助推中心養(yǎng)老事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)康年公司集中供養(yǎng)的特困對(duì)象進(jìn)行生活照料、醫(yī)療康復(fù)、精神關(guān)愛(ài)等方面的監(jiān)督管理。組織全市養(yǎng)老院的護(hù)理員在我中心開(kāi)展護(hù)理急救知識(shí)培訓(xùn)，我中心推行的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式初見(jiàn)成效。2023年中心被評(píng)定為湖南省“五星”級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
工作經(jīng)費(fèi)配套嚴(yán)重不足。由于民生資金的上級(jí)下達(dá)資金方式變化，須由市級(jí)財(cái)政配套部分資金，對(duì)于這一轉(zhuǎn)變，上級(jí)要求市級(jí)安排的配套資金難以及時(shí)到位。
改進(jìn)措施和有關(guān)建議：加強(qiáng)民政專項(xiàng)資金管理，從抓建立健全制度入手，用制度來(lái)管錢(qián)，用制度來(lái)管物，堅(jiān)持專項(xiàng)資金�？顚Ｓ迷瓌t，其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)不足，應(yīng)從追加預(yù)算途徑解決其資金缺口，杜絕擠占挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。通過(guò)加大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、引導(dǎo)社會(huì)力量參與服務(wù)、鼓勵(lì)慈善和志愿服務(wù)、倡導(dǎo)自我服務(wù)，形成政府與社會(huì)組織、企業(yè)、社區(qū)、社工及其他社會(huì)力量多方聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，保障民生工程健康和諧發(fā)展。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
七、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
九、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分
附 件
一、部門(mén)決算表。
二、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
臨湘市社會(huì)福利中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc