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臨湘市社會(huì)福利中心2023年度部門(mén)決算
來(lái)源:臨湘市政府門(mén)戶網(wǎng)站   日期: 2024-09-25 09:19
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  2023年度

  臨湘市社會(huì)福利中心

  部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 XX部門(mén)(單位)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  臨湘市社會(huì)福利中心概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作;

 。ǘ┴(fù)責(zé)提供社會(huì)上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務(wù);

  (三)負(fù)責(zé)對(duì)流浪兒童、受侵害兒童以及無(wú)監(jiān)護(hù)的未成年人實(shí)施救助和庇護(hù);

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)自費(fèi)有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市社會(huì)福利中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案資料室共五個(gè)科室。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市社會(huì)福利中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市社會(huì)福利中心單位本級(jí)。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  (見(jiàn)附件)

  第三部分

  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)180.7萬(wàn)元。與上年相比,增加154.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)590.49%,主要是因?yàn)楣聝簵墜胧杖菔震B(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型,相關(guān)支出增加。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)180.7萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入114萬(wàn)元,占63.09%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入66.7萬(wàn)元,占36.91%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)180.7萬(wàn)元,其中:基本支出180.70萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)114萬(wàn)元,與上年相比,增加87.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)335.61%,主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型,相關(guān)支出增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出114萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的63.09%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加87.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)335.61%,主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型,相關(guān)支出增加。

 。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出114萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出110.63萬(wàn)元,占97.04%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出1.27萬(wàn)元,占1.12%;住房保障(類(lèi))支出2.1萬(wàn)元,占1.84%

 。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為58.85萬(wàn)元,支出決算數(shù)為114萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的193.71%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理(款)行政支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.95萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為54.76萬(wàn)元,支出決算為42.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.45%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整,該項(xiàng)部分決算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理(款)行政支出(項(xiàng))、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)兒童福利支出(項(xiàng))。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2.53萬(wàn)元,支出決算為2.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)兒童福利支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:兒童的救助費(fèi)支出增加,還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.19萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1.27萬(wàn)元,支出決算為1.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1.91萬(wàn)元,支出決算為2.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.95%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)部分決算來(lái)源于社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出114萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)77.71萬(wàn)元,占基本支出的68.17%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)36.29萬(wàn)元,占基本支出的31.83%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專用材料費(fèi)。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比減少0.9萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少0.9萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度本單位無(wú)政府性基金收支,故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.29萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加35.1 1萬(wàn)元,增長(zhǎng)2975.42%。主要原因是孤兒棄嬰收容收養(yǎng)工作在2022年年底正式轉(zhuǎn)型,相關(guān)支出增加。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額90.8萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出90.8 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額90.8萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額90.8萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出114萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出180.7萬(wàn)元,其中:基本支出180.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

  (二)部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效情況

  根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為99分。年初預(yù)算數(shù)為60.67萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為180.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的297.84%?(jī)效目標(biāo)完成情況:

  一、精準(zhǔn)應(yīng)對(duì),抓實(shí)安全生產(chǎn)。堅(jiān)持抓實(shí)抓牢安全生產(chǎn)工作,健全工作機(jī)構(gòu),壓實(shí)落細(xì)責(zé)任,完善安全應(yīng)急預(yù)案,不定期舉辦安全知識(shí)培訓(xùn)和安全警示教育,切實(shí)提高全員安全意識(shí)。開(kāi)展了2次較大規(guī)模的消防安全應(yīng)急演練。每季度舉行一次安全生產(chǎn)大排查,及時(shí)整改用電、煙霧報(bào)警、食品衛(wèi)生等隱患問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了院內(nèi)安全生產(chǎn)“零事故”。

  二、堅(jiān)守底線,抓牢主責(zé)主業(yè)。一是落實(shí)孤兒關(guān)愛(ài)政策,對(duì)在院集中養(yǎng)育孤兒采取家庭寄養(yǎng)和岳陽(yáng)市君山福利院康復(fù)訓(xùn)練“雙管齊下”的模式,實(shí)行責(zé)任到人,督促寄養(yǎng)家庭保障孩子的飲食營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、安全,堅(jiān)持對(duì)院里的每個(gè)孩子做到每周不定期走訪1-2次,及時(shí)給他們發(fā)放養(yǎng)育物資,對(duì)在校就讀的孤兒進(jìn)行成長(zhǎng)教育和心理輔導(dǎo),和學(xué)校老師保持經(jīng)常性聯(lián)系,了解孩子們的學(xué)習(xí)、生活、身體、心理各方面情況,保障他們健康快樂(lè)成長(zhǎng);二是為困境兒童送溫暖,在春節(jié)、端午、中秋“三節(jié)”期間,聯(lián)合局兒童福利股對(duì)全市500名孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童及困境兒童進(jìn)行走訪慰問(wèn),發(fā)放大米、食用油、棉被等慰問(wèn)物資43萬(wàn)多元;三是完成孤棄兒童移交,按照國(guó)家關(guān)于縣級(jí)兒童福利機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的文件精神,如期完成市社會(huì)福利中心未滿18周歲的孤棄兒童統(tǒng)一移交岳陽(yáng)市兒童福利院集中養(yǎng)育指令性任務(wù)。四是做好流浪未成年人救助保障工作,積極發(fā)揮未成年人救助保護(hù)中心的職能作用,鏈接社會(huì)資源,主動(dòng)救助流浪未成年人10多人,并定期對(duì)他們進(jìn)行回訪探望,讓他們回歸家庭、感受溫暖。

  三、圍繞中心,抓好協(xié)調(diào)服務(wù)。我中心十分重視養(yǎng)老福利事業(yè)的開(kāi)展,以康樂(lè)年華養(yǎng)老集團(tuán)為依托,助推中心養(yǎng)老事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)康年公司集中供養(yǎng)的特困對(duì)象進(jìn)行生活照料、醫(yī)療康復(fù)、精神關(guān)愛(ài)等方面的監(jiān)督管理。組織全市養(yǎng)老院的護(hù)理員在我中心開(kāi)展護(hù)理急救知識(shí)培訓(xùn),我中心推行的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式初見(jiàn)成效。2023年中心被評(píng)定為湖南省“五星”級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

 。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析

  工作經(jīng)費(fèi)配套嚴(yán)重不足。由于民生資金的上級(jí)下達(dá)資金方式變化,須由市級(jí)財(cái)政配套部分資金,對(duì)于這一轉(zhuǎn)變,上級(jí)要求市級(jí)安排的配套資金難以及時(shí)到位。

  改進(jìn)措施和有關(guān)建議:加強(qiáng)民政專項(xiàng)資金管理,從抓建立健全制度入手,用制度來(lái)管錢(qián),用制度來(lái)管物,堅(jiān)持專項(xiàng)資金?顚S迷瓌t,其他項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)不足,應(yīng)從追加預(yù)算途徑解決其資金缺口,杜絕擠占挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。通過(guò)加大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、引導(dǎo)社會(huì)力量參與服務(wù)、鼓勵(lì)慈善和志愿服務(wù)、倡導(dǎo)自我服務(wù),形成政府與社會(huì)組織、企業(yè)、社區(qū)、社工及其他社會(huì)力量多方聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,保障民生工程健康和諧發(fā)展。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

  七、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  八、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  九、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  第五部分

  附 件

  一、部門(mén)決算表。

  二、2023年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

臨湘市社會(huì)福利中心.xlsx

臨湘市社會(huì)福利中心2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc