臨湘市社會(huì)福利中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)提供社會(huì)上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)流浪兒童、受侵害兒童以及無監(jiān)護(hù)的未成年人實(shí)施救助和庇護(hù)；負(fù)責(zé)自費(fèi)有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市社會(huì)福利中心有干部職工4人，其中：在職3人（全額3人），退休1人。內(nèi)設(shè)兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案資料室共五個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市社會(huì)福利中心單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市社會(huì)福利中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算60.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款58.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1.82萬元。收入預(yù)算較上年增加19.39萬元，主要是新增專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算數(shù)提高。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算60.67萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.48萬元，衛(wèi)生健康支出1.27萬元，住房保障支出1.91萬元。支出預(yù)算較上年增加19.39萬元，主要是新增專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算數(shù)提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出58.85萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.67萬元，占94.60%；衛(wèi)生健康支出1.27萬元，占2.16%；住房保障支出1.91萬元，占3.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算23.55萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)22.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.18萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少14.61萬元，降低39.50%，主要是在職全額編制人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少0.40萬元，降低25.32%。主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算35.03萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：孤兒政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出27.30萬元，主要用于保障孤殘兒童的生活基礎(chǔ)、護(hù)理服務(wù)，建立孤兒幫扶長(zhǎng)效機(jī)制等方面；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出8.00萬元，主要用于保障福利中心業(yè)務(wù)的正常開展所需支出的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等方面。與2022年比較，孤兒政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加27.30萬元，增長(zhǎng)100%，主要是保障福利中心所救助兒童的生活基礎(chǔ)和護(hù)理服務(wù)；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加8萬元，增長(zhǎng)100%，主要是保障福利中心業(yè)務(wù)的正常開展。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.18萬元，比2022年減少0.4萬元，下降25.32%，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.90萬元，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額27.30萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算27.30萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出60.67萬元，其中，基本支出25.37萬元，項(xiàng)目支出35.30萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出35.30萬元，其中：孤兒政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目27.30萬元；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8.00萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人； 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
