2021年度
臨湘市社會福利中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市社會福利中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市社會福利中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)提供社會上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務(wù)；負(fù)責(zé)對流浪兒童、受侵害兒童以及無監(jiān)護的未成年人實施救助和庇護；負(fù)責(zé)自費有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市社會福利中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財務(wù)室、檔案資料室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市社會福利中心單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市社會福利中心。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計33.37萬元。無上年數(shù)據(jù)相比，主要是因為該單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計33.37萬元，其中：財政撥款收入33.37萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計33.37萬元，其中：基本支出33.37萬元，占100%；四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計33.37萬元，無上年數(shù)據(jù)相比，主要是因為該單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出33.37萬元，占本年支出合計的100%，無上年數(shù)據(jù)相比，主要是因為該單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出33.37萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出30.24萬元，占90.62%；住房保障支出3.13萬元，占9.38%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為33.37萬元，支出決算數(shù)為33.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為30.24萬元，支出決算為30.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.17萬元，支出決算為4.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出33.37萬元，其中：人員經(jīng)費25.71萬元，占基本支出的77.05%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經(jīng)費7.66萬元，占基本支出的22.95%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。無上年人員經(jīng)費相比，原因是該單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù)；無上年公用經(jīng)費相比，原因是該單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的68%，其中：
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。無上年數(shù)據(jù)相比，主要原因是該單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.68萬元，占68%，因公出國（境）費支出決0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為0.68萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓169人次，主要是社會福利相關(guān)業(yè)務(wù)開展發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，
其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.66萬元，無上年數(shù)據(jù)相比，主要原因是：該單位為新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
本單位無三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位暫無共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2021年度部門整體支出績效自評情況于臨湘市民政局機關(guān)匯總自評，未單獨開展績效自評，無績效自評報告。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件1：部門決算公開表.xls