臨湘市社會福利中心部門2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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負責全市孤、老、殘、幼等人員的收養(yǎng)工作；負責提供社會上老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰在生活和醫(yī)療上的保障服務；負責對流浪兒童、受侵害兒童以及無監(jiān)護的未成年人實施救助和庇護；負責自費有償收養(yǎng)老人的代養(yǎng)業(yè)務。
�。ǘC構設置
臨湘市社會福利中心設兒童養(yǎng)育室、老年寄養(yǎng)管理室、辦公室、財務室、檔案資料室共五個科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市社會福利中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市社會福利中心單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經(jīng)費等。
（一）收入預算，2022年收入預算41.28萬元，其中，一般公共預算撥款38.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2.72萬元。收入較去年減少7.80萬元，主要是事業(yè)單位經(jīng)營收入減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年本部門支出預算41.28萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出38.11萬元，住房保障支出3.17萬元。支出較去年減少7.80萬元，主要是2022年無項目支出，以及商品和服務支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出38.56萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2022 年預算數(shù)為31.16萬元，比 2021 年增加0.39萬元，增長1.3%。主要是人員工資標準提高。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為4.23 萬元，比 2021 年增加0.05萬元，增長1.2%。主要是人員工資標準提高，保險標準提高。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)3.17萬元，比 2021年增加0.04萬元，增長1.3%。主要是人員工資標準提高，住房公積金標準提高。
（一）基本支出：2022年基本支出預算38.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費36.98萬元，公用經(jīng)費1.58萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加 0.48 萬元，增長1.3%，主要是工資提標；公用經(jīng)費與去年持平。
（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。一般公共預算撥款項目支出與2021年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2022年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1.58元，與上年預算持平，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加0.6萬元，主要是今年公務接待增加。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出41.28萬元，其中，基本支出41.28萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出0萬元，無需進行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門無會議費、培訓費預算；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
