2019年度
臨湘市民政局單位部門決算
目錄
第一部分臨湘市民政局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市民政局單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全市民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
（四）擬定全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。
（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無(wú)著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無(wú)著人員救助工作。
（七）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（八）制定全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
（九）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全市社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全市基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十）負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
（十一）負(fù)責(zé)老區(qū)專項(xiàng)資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)組織管理股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市民政局單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市民政局單位本級(jí)以及臨湘市社會(huì)福利院、臨湘市救助管理站。因以上二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)只預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)，故由民政局統(tǒng)一決算申報(bào)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)13,319.39萬(wàn)元。與2018年相比，減少1455萬(wàn)元，減少9.85%%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)13,319.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12600.19萬(wàn)元，占94.6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入719.2萬(wàn)元，占5.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)13,319.39萬(wàn)元，其中：基本支出939.6萬(wàn)元，占7.05%；項(xiàng)目支出12379.8萬(wàn)元，占92.95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13319.39萬(wàn)元，與2018年相比，減少1455萬(wàn)元,減少9.85%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出12600.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.6%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少1277萬(wàn)元，減少9.21%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出12600.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12150.19萬(wàn)元，占96.43%；衛(wèi)生健康（類）支出330萬(wàn)元，占2.62%；農(nóng)林水（類）支出70萬(wàn)元，占0.56%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50萬(wàn)元，占0.4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12600.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12,600.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為902.6萬(wàn)元，支出決算為902.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為15.23萬(wàn)元，支出決算為15.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3350.05萬(wàn)元，支出決算為3350.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：年初預(yù)算為118萬(wàn)元，支出決算為118萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)兒童福利（項(xiàng)），年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)老年福利（項(xiàng)），年初預(yù)算為423.9萬(wàn)元，支出決算為423.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)殯葬（項(xiàng)），年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)），年初預(yù)算為20.67萬(wàn)元，支出決算為20.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為504.1萬(wàn)元，支出決算為504.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為157萬(wàn)元，支出決算為157萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1600萬(wàn)元，支出決算為1600萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1400萬(wàn)元，支出決算為1400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1635萬(wàn)元，支出決算為1635萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為178.76萬(wàn)元，支出決算為178.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1184.4萬(wàn)元，支出決算為1184.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)），年初預(yù)算為67.48萬(wàn)元，支出決算為67.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
20、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為130萬(wàn)元，支出決算為130萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
21、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
22、農(nóng)林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出939.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)685.84萬(wàn)元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)253.76萬(wàn)元，占基本支出的27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36.5萬(wàn)元，支出決算為34.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.79%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為36.5萬(wàn)元，支出決算為34.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少1.4萬(wàn)元，減少3.89%,減少的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算34.6萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本單位無(wú)該項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組700個(gè)、來(lái)賓3500人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，社會(huì)工作者交流及培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入719.2萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出719.2萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出719.2萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2019年5月8日，市人大常委會(huì)下達(dá)了《關(guān)于對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用績(jī)效情況進(jìn)行檢查的通知》（臨常辦[2019]3號(hào)），決定對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用績(jī)效情況進(jìn)行檢查。按照工作步驟，5月9日起，我局開(kāi)展了自評(píng)工作。采取檢查財(cái)務(wù)憑證資料、調(diào)閱相關(guān)業(yè)務(wù)股室臺(tái)賬等工作程序進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2019年財(cái)政預(yù)算撥款收入為13319.39萬(wàn)元，主要用于民政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。其中：①民政管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)939.6萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出；②優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助資金3365.28萬(wàn)元，主要用于其他優(yōu)撫支出3350.05萬(wàn)元，死亡撫恤15.23萬(wàn)元。③退役安置經(jīng)費(fèi)124萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)移交政府離退休人員安置及管理經(jīng)費(fèi)124萬(wàn)元。④社會(huì)福利支出694.58萬(wàn)元，主要用于兒童福利支出150萬(wàn)元，老年福利支出423.9萬(wàn)元，殯葬100萬(wàn)元，社會(huì)福利事業(yè)單位20.68萬(wàn)元。⑤殘疾人事業(yè)支出661.1萬(wàn)元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼504.1萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出157萬(wàn)元。⑥自然災(zāi)害生活救助70萬(wàn)元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)及災(zāi)后重建資金50萬(wàn)元，其他扶貧支出20萬(wàn)元。⑦社會(huì)救助資金6365.65萬(wàn)元，主要用于城市最低生活保障金支出1600萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金支出1400萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出1635萬(wàn)元，流浪乞討人員救助支出178.77萬(wàn)元，城市特困人員救助供養(yǎng)支出300萬(wàn)元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1184.4萬(wàn)元，其他生活救助67.48萬(wàn)元。⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出330萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療救助支出130萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助200萬(wàn)元。⑨福彩公益金支出719.2萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)福利公益事業(yè)建設(shè)資金692.4萬(wàn)元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出26.8萬(wàn)元等。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1．經(jīng)濟(jì)效益
自然災(zāi)害生活補(bǔ)助使受災(zāi)群眾的基本生活得到保障，減輕了災(zāi)害損失以及對(duì)災(zāi)后重建起到了積極作用；城鄉(xiāng)社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、老年福利方面專項(xiàng)資金的補(bǔ)助使城鄉(xiāng)困難家庭生活得到了基本保障，對(duì)于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧都起著至關(guān)重要的作用。
2．效率效益
各項(xiàng)補(bǔ)助資金的申報(bào)審批手續(xù)快捷方便，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員能動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)反映群眾的需要。審批通過(guò)后補(bǔ)助資金能按月及時(shí)發(fā)放，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。
3.社會(huì)效益
城鄉(xiāng)醫(yī)院救助在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了困難群眾就醫(yī)困難和因病影響基本生活的問(wèn)題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；在城鄉(xiāng)全面擴(kuò)大低保救助覆蓋面，提高低保救助指標(biāo)，按時(shí)撥付，保障了困難群眾的基本生活；五保供養(yǎng)按照全額補(bǔ)助的辦法，按月發(fā)放，緩解了困難群眾的基本生活問(wèn)題，促進(jìn)了社會(huì)公平正義與和諧進(jìn)步；臨時(shí)救助遏制了因突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了我區(qū)城鄉(xiāng)居民因突發(fā)性、臨時(shí)性的遭遇而產(chǎn)生的基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質(zhì)量；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，體現(xiàn)了中華民族尊老的傳統(tǒng)美德和社會(huì)主義大家庭的溫暖，體現(xiàn)了黨和政府對(duì)廣大弱勢(shì)群體的關(guān)心和照顧。對(duì)于健全社會(huì)保障體系，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)具有十分重要的意義；自然災(zāi)害生活補(bǔ)助緩解基層矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，增強(qiáng)了群眾對(duì)黨和政府的信任感，形成了良好的社會(huì)效應(yīng)，帶動(dòng)了社會(huì)力量；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助保障優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益，改善優(yōu)撫對(duì)象生活，增強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象榮譽(yù)感，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。老年福利補(bǔ)助在一定程度上保障了老年人的基本生活需求，做到“老有所養(yǎng)，老有所依”；優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助在根本上解決了優(yōu)撫對(duì)象的基本生活問(wèn)題，保障了優(yōu)撫對(duì)象的基本權(quán)益，促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)的建設(shè)，維持了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。
4．群眾滿意度
通過(guò)對(duì)9個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目群眾的調(diào)查問(wèn)卷了解，普遍認(rèn)為民政專項(xiàng)資金保障了受益對(duì)象的基本生活需求，發(fā)揮了“保命錢”、“救命錢”作用，在一定程度甚至根本上解決了生存需要，廣大群眾對(duì)民政專項(xiàng)資金補(bǔ)助的滿意度比較高。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.76萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：預(yù)算與決算資金情況一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)29.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市大型社會(huì)工作者交流、學(xué)習(xí)會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會(huì)工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會(huì)工作者的專業(yè)度等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)29.5萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市大型社會(huì)工作者交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會(huì)工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會(huì)工作者的專業(yè)度等；舉辦殯葬改革大型三類會(huì)議，開(kāi)支15萬(wàn)元，主要是根據(jù)文件要求，在全市范圍內(nèi)進(jìn)一步推行殯葬改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各街道均要求貫徹落實(shí)、按照新政策執(zhí)行；舉辦社會(huì)工作者學(xué)習(xí)交流會(huì)，包括社工小型交流會(huì)、全市大型交流會(huì)，開(kāi)支25萬(wàn)元，主要是全面推進(jìn)社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會(huì)工作者、民政工作者、有興趣愛(ài)好的社會(huì)志愿者完善社工專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提升社工工作的質(zhì)量；舉辦社會(huì)工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，開(kāi)支12.5萬(wàn)元，學(xué)習(xí)社會(huì)工作實(shí)務(wù)及社會(huì)工作綜合能力，并組織社工、民政工作者進(jìn)行參加統(tǒng)一的社會(huì)工作者考試；舉辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，民政工作者，關(guān)于黨員精神學(xué)習(xí)會(huì)議、各項(xiàng)工作交流會(huì)議等，開(kāi)支6.5萬(wàn)元。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額331萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出129.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出179萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼。
