2023年度
臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 臨湘市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位概況
一、部門職責
主要職能是“代表、服務、管理”：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的部分行政職能，協(xié)助政府制定和實施有關法規(guī)、政策，協(xié)調(diào)和推動殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、康復股、教就股、維權股、黨建辦等5個職能股室；下設勞動就業(yè)服務中心、輔助器具服務中心2個正股級公益一類事業(yè)單位。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市殘聯(lián)只有本級，沒有其他二級預算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1124.91萬元。與上年相比，減少377.71萬元，減少25.14%，主要是因為2022年用于康復中心建設的支出較大，2023年建設資金較少，所以2023年的收、支較2022年有所減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1124.91萬元，其中：財政撥款收入1062.36萬元，占94.44%；其他收入62.56元，占5.56%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1110.82萬元，其中：基本支出368.99萬元，占33.22%；項目支出741.83萬元，占66.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1062.36萬元，與上年相比，減少399.3萬元,減少27.32%，主要是因為2022年用于康復中心建設的支出較大，2023年建設資金較少，所以2023年的收、支較2022年有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出874.46萬元，占本年支出合計的78.72%，與上年相比，財政撥款支出減少446.8萬元，減少33.82%，主要是因為2022年用于康復中心建設的支出較大，2023年建設資金較少，所以2023年的收、支較2022年有所減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出874.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出848.09萬元，占96.98%；衛(wèi)生健康（類）支出9.75萬元，占1.11%；住房保障（類）支出14.62萬元，占1.67%；
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為595.98萬元，支出決算數(shù)為874.46萬元，完成年初預算的146.73%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為395.3萬元，支出決算為537.59萬元，完成年初預算的136%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加了上級專項資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預算為5萬元，支出決算為103.89萬元，完成年初預算的2077.8%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加了上級專項資金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）
年初預算為0萬元，支出決算為44.1萬元，無完成預算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加了上級專項資金。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）
年初預算為0萬元，支出決算為69.97萬元，無完成預算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加了上級專項資金。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.71萬元，無完成預算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加了上級專項資金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為146.57萬元，支出決算為65.09萬元，完成年初預算的44.41%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年終將本科目調(diào)整至其他科目支付，導致本科目執(zhí)行不充分。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為14.62萬元，支出決算14.62萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為19.48萬元，支出決算為19.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為1.25萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為9.75萬元，支出決算為9.75萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數(shù)百分比 ，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市信訪局信訪維穩(wěn)獎勵。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出320.53萬元，其中：
人員經(jīng)費215.75萬元，占基本支出的67.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、伙食補助費、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費104.78萬元，占基本支出的32.69%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、專用材料費、勞務費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為2.46萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.98萬元，完成預算的49%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為1.5萬元，支出決算為1.48萬元，完成預算的98.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)是因為厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.98萬元，占39.69%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.48萬元，占60.31%。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
2、公務接待費支出決算為0.96萬元，全年共接待來訪團組69個、來賓 173人次，主要是康復機構(gòu)進駐康復中心發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.48萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.48萬元，主要是車輛保險和維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入187.9萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出187.9萬元，其中基本支出0萬元，項目支出187.9萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為47.1萬元，無完成預算數(shù)百分比，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項資金，年初預算時不知道有此項收入。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為140.8萬元，無完成預算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級專項資金，年初預算時不知道有此項收入。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出104.78萬元，比上年決算數(shù)減少255.59萬元，降低70.92%。主要原因是：人員經(jīng)費減少，厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.24萬元，用于召開殘疾人動態(tài)更新會議，召開會議2次，人數(shù)30人，內(nèi)容為動態(tài)更新的流程和劃分鄉(xiāng)鎮(zhèn)責任；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額156.31萬元，其中：政府采購貨物支出30.73萬元、政府采購工程支出17.5萬元、政府采購服務支出108.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送殘疾人服務；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在的問題：項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，特別是上級補助支出的不確定性，所以導致預算控制率不確定。
采取的措施：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用。
3.加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，建立績效評價的長期機制。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
