臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責：殘疾人聯(lián)合會履行"代表、服務、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益;開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承臨擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
�。ǘC構(gòu)設置：臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位，下設殘疾人勞動就業(yè)服務中心、殘疾人輔助器具服務站兩個二級機構(gòu)，財務未獨立。內(nèi)設辦公室、康復股、教育就業(yè)股、維權(quán)股四個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算595.98萬元，其中，一般公共預算撥款595.98萬元。收入預算較上年減少32.67萬元，主要是2022年退休3名在編職工，人員經(jīng)費減少。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，故2023年政府性基金預算表為空。
（二）支出預算，2023年支出預算595.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出571.61萬元，衛(wèi)生健康支出9.75萬元，住房保障支出14.62萬元。支出預算較上年減少32.67萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出較上年減少57.04萬元，衛(wèi)生健康支出較上年增加9.75萬元，住房保障支出14.62萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算595.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出571.61萬元，占95.91%；衛(wèi)生健康支出9.75萬元，占1.64%；住房保障支出14.62萬元，占2.45%。具體安排情況如下：2023年一般公共預算撥款支出595.98萬元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算196.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費176.78萬元，公用經(jīng)費19.90萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年減少 28.57 萬元，降低13.91%，主要是3名在編職工退休；公用經(jīng)費預算比 2022年減少4.1 萬元，降低17.08%。主要是3名在編職工退休，在編職工減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算399.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：殘疾人體育支出4萬元，主要用于殘疾人運動員培訓等方面；其他殘疾人事業(yè)支出395.30萬元，主要用于殘疾人基層組織、就業(yè)與扶貧、殘疾人康復、殘疾人維權(quán)等方面。與2022年比較，其他殘疾人事業(yè)支出增加 217.50萬元，增長122.33%，主要是其他功能科目全部劃分到其他殘疾人事業(yè)支出科目；兒童福利支出減少8 萬元，降低100%，主要是功能科目分類;殘疾人康復支出減少153.53萬元，降低100%，主要是功能科目分類變更;殘疾人就業(yè)支出減少55.97萬元，降低100%，主要是功能科目分類變更。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2023年本部門機關本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.90萬元，比2022年減少4.10萬元，下降17.08%，主要是3名在編職工退休，在編職工減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算3.50萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年增加0.95萬元，主要是公務車車齡比較大，維修和保養(yǎng)次數(shù)增加。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出595.98萬元，其中，基本支出196.68萬元，項目支出399.30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出399.30萬元，其中：殘疾人康復項目122.30萬元；殘疾人動態(tài)更新項目18.00萬元；無障礙改造項目40.00萬元；家庭醫(yī)生簽約20.00萬元；基層組織和維權(quán)保障73.00萬元；殘疾人體育4.00萬元；殘疾人兩補工作經(jīng)費20.00萬元；殘疾人就業(yè)扶貧102.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開10次會議, 人數(shù) 137人,內(nèi)容為召開殘疾人動態(tài)更新會議等 ；培訓費預算0萬元; 經(jīng)費預算0.8萬元，擬舉辦運動會，經(jīng)費預算2萬元，擬舉辦春秋游。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
