臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：殘疾人聯(lián)合會(huì)履行"代表、服務(wù)、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承臨擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、殘疾人輔助器具服務(wù)站兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)未獨(dú)立。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教育就業(yè)股、維權(quán)股四個(gè)股室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算595.98萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款595.98萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少32.67萬(wàn)元，主要是2022年退休3名在編職工，人員經(jīng)費(fèi)減少。因?yàn)楸締挝?022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算595.98萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出571.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.75萬(wàn)元，住房保障支出14.62萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少32.67萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年減少57.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出較上年增加9.75萬(wàn)元，住房保障支出14.62萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算595.98萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出571.61萬(wàn)元，占95.91%；衛(wèi)生健康支出9.75萬(wàn)元，占1.64%；住房保障支出14.62萬(wàn)元，占2.45%。具體安排情況如下：2023年一般公共預(yù)算撥款支出595.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算196.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)176.78萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)19.90萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 28.57 萬(wàn)元，降低13.91%，主要是3名在編職工退休；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少4.1 萬(wàn)元，降低17.08%。主要是3名在編職工退休，在編職工減少。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算399.30萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：殘疾人體育支出4萬(wàn)元，主要用于殘疾人運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn)等方面；其他殘疾人事業(yè)支出395.30萬(wàn)元，主要用于殘疾人基層組織、就業(yè)與扶貧、殘疾人康復(fù)、殘疾人維權(quán)等方面。與2022年比較，其他殘疾人事業(yè)支出增加 217.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.33%，主要是其他功能科目全部劃分到其他殘疾人事業(yè)支出科目；兒童福利支出減少8 萬(wàn)元，降低100%，主要是功能科目分類(lèi);殘疾人康復(fù)支出減少153.53萬(wàn)元，降低100%，主要是功能科目分類(lèi)變更;殘疾人就業(yè)支出減少55.97萬(wàn)元，降低100%，主要是功能科目分類(lèi)變更。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.90萬(wàn)元，比2022年減少4.10萬(wàn)元，下降17.08%，主要是3名在編職工退休，在編職工減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.50萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加0.95萬(wàn)元，主要是公務(wù)車(chē)車(chē)齡比較大，維修和保養(yǎng)次數(shù)增加。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出595.98萬(wàn)元，其中，基本支出196.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出399.30萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出399.30萬(wàn)元，其中：殘疾人康復(fù)項(xiàng)目122.30萬(wàn)元；殘疾人動(dòng)態(tài)更新項(xiàng)目18.00萬(wàn)元；無(wú)障礙改造項(xiàng)目40.00萬(wàn)元；家庭醫(yī)生簽約20.00萬(wàn)元；基層組織和維權(quán)保障73.00萬(wàn)元；殘疾人體育4.00萬(wàn)元；殘疾人兩補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)扶貧102.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議, 人數(shù) 137人,內(nèi)容為召開(kāi)殘疾人動(dòng)態(tài)更新會(huì)議等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元; 經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，擬舉辦運(yùn)動(dòng)會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬舉辦春秋游。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
