2021年度
臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
主要職能是“代表、服務(wù)、管理”：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的部分行政職能，協(xié)助政府制定和實施有關(guān)法規(guī)、政策，協(xié)調(diào)和推動殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股、黨建辦等5個職能股室；下設(shè)勞動就業(yè)服務(wù)中心、輔助器具服務(wù)中心2個正股級公益一類事業(yè)單位。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市殘疾人聯(lián)合會2021年部門決算公開單位只有臨湘市殘疾人聯(lián)合會本級，沒有其他二級決算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1581.51萬元。與上年相比，增加183.04萬元，增長13.09%，主要是因為2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)，用于康復(fù)中心建設(shè)開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計萬元，其中：財政撥款收入981.51萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1581.51萬元，其中：基本支出811.51萬元，占51.31%；項目支出770萬元，占48.69%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1581.51萬元，與上年相比，增加183.04萬元，增長13.09%，主要是因為康復(fù)中心建設(shè)開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出1459.21萬元，占本年支出合計的92.27%，與上年相比，財政撥款支出增加660.74萬元，增長82.75%，主要是因為康復(fù)中心基建開支增加，0-6歲兒童殘疾費用每年增加，殘疾人的困難救助支出增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1459.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出82.92萬元，占5.68%；社會保障和就業(yè)支出（類）759.96萬元，占52.08%，住房保障支出（類）16.33萬元，占1.12%，其他支出（類）600萬元，占41.12%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為619.26萬元，支出決算數(shù)為1459.21萬元，完成年初預(yù)算的235.64%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為152萬元，支出決算為82.92萬元，完成年初預(yù)算的54.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為29.86萬元，支出決算為29.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計科目重分類。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為21.77萬元，支出決算為21.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計科目重分類。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）
年初預(yù)算為153.53萬元，支出決算為79.3萬元，完成年初預(yù)算的51.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一部分康復(fù)劃分到其他殘疾人事業(yè)支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）
年初預(yù)算為55.97萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的142.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：監(jiān)測返脫貧開支增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為177.8萬元，支出決算為457.9萬元，完成年初預(yù)算的257.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員提標(biāo)和行政經(jīng)費增加，康復(fù)中心基建開支。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）
年初預(yù)算為4萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計科目重分類。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為16.33萬元，支出決算為16.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計科目重分類。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為600萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年結(jié)余資金，2021年用于支付基建項目工程進(jìn)度款。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出689.21萬元，其中：人員經(jīng)費351.81萬元，占基本支出的51.05%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費337.40萬元，占基本支出的48.95%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.85萬元，支出決算為3.85萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年無增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.64萬元，占40.62%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.86萬元，占59.23%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計人0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為2.64萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓40人次，主要是康復(fù)機構(gòu)進(jìn)駐康復(fù)中心發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.86萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費3.86萬元，主要是車輛保險和維修支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入122.3萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出122.3萬元，其中基本支出122.3萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出334.29萬元，比上年增加10.42萬元，增長3.22%。主要原因是：人員經(jīng)費提標(biāo)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費3.11萬元，用于召開殘疾人動態(tài)更新會議，人數(shù)139人，內(nèi)容為動態(tài)更新的流程和劃分鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任；開支培訓(xùn)費17.51萬元，用于開展殘疾人職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)59人，內(nèi)容為殘疾人漁植業(yè)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
