臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：殘疾人聯(lián)合會(huì)履行"代表、服務(wù)、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承臨擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置：臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、殘疾人輔助器具服務(wù)站兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)未獨(dú)立。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教育就業(yè)股、維權(quán)股四個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算628.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款628.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加9.39萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算628.65萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出628.65萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加9.39萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出減少152.0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加177.72萬(wàn)元，住房保障支出減少16.33萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出628.65萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比 2021年減少 152萬(wàn)元，降低100%。主要是功能科目重新分類到社會(huì)保障和就業(yè)支出科目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為 229.35萬(wàn)元，比 2021年增加 199.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要是一般公共服務(wù)支出中行政運(yùn)行重新分類到社會(huì)保障和就業(yè)支出科目。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，比 2021 年增加減少21.77萬(wàn)元，降低100%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出重新分類到社會(huì)保障和就業(yè)支出的行政運(yùn)行科目。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為8 萬(wàn)元，與去年持平。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為153.53萬(wàn)元，與去年持平。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為 55.97萬(wàn)元，與去年持平。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，與去年持平。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為177.8萬(wàn)元，與去年持平。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2021年減少16.33萬(wàn)元，減少100%，主要是住房保障支出支出分類到社會(huì)保障和就業(yè)支出的行政運(yùn)行。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算229.35萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)205.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加 15.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.02%，主要是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 5.86萬(wàn)元，降低19.62%。主要是人員減少3人相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算399.3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：兒童福利支出8萬(wàn)元，主要用于予以供養(yǎng)、救濟(jì)；殘疾人康復(fù)支出153.53萬(wàn)元，主要用于0-6歲腦殘兒童康復(fù),肢體殘疾兒童康復(fù)等方面;殘疾人就業(yè)和扶貧支出55.97,主要用于殘疾人就業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等方面;殘疾人體育支出4萬(wàn)元,主要用于2021年殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)選拔支出，其他殘疾人事業(yè)支出177.8萬(wàn)元,主要用于殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)以及殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、殘疾人動(dòng)態(tài)更新、殘疾人辦證支出等。與2021年比較，2022年項(xiàng)目支出與去年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24萬(wàn)元，比2021年減少5.86萬(wàn)元，下降19.62%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.55萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少8.9萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出628.65萬(wàn)元，其中，基本支出229.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出399.3萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出399.3萬(wàn)元，其中：兒童福利項(xiàng)目8萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目153.53萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)項(xiàng)目55.97萬(wàn)元；殘疾人體育4萬(wàn)元；其他殘疾人事業(yè)支出177.8萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù)300人,內(nèi)容為殘疾人動(dòng)態(tài)更新；無(wú)培訓(xùn)費(fèi)、舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
