2020年度
臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分臨湘市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責
主要職能是“代表、服務、管理”：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的部分行政職能，協(xié)助政府制定和實施有關(guān)法規(guī)、政策，協(xié)調(diào)和推動殘疾人事業(yè)的發(fā)展。二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設辦公室、康復股、教就股、維權(quán)股、黨建辦等5個職能股室；下設勞動就業(yè)服務中心、輔助器具服務中心2個正股級公益一類事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市殘聯(lián)只有本級，沒有其他二級預算單位
第二部分 臨湘市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,398.47萬元，與2019年相比，收、支總計各增加497.94萬元，增長55.29%。主要原因是0-6歲兒童殘疾費用每年增加，殘疾人的困難救助支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,378.47萬元，其中：財政撥款收入1378.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計798.47萬元，其中：基本支出798.47萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1398.47萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加497.94萬元，增長55.29%。主要原因是0-6歲兒童殘疾費用每年增加，殘疾人的困難救助支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出798.47萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加75萬元，增長10.3%,主要原因是對殘疾人生活補助、醫(yī)療保險繳費補助、殘疾人居家托養(yǎng)等支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出798.47萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出783.37萬元，占98.11%；住房保障（類）支出15.1萬元，占1.89%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為583.23萬元，支出決算為798.47萬元，完成年初預算的136.90%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）行政運行（項）
年初預算140.56萬元，支出決算數(shù)為144.39萬元，完成預算數(shù)的102.73%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費提標。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）一般公共事務管理（項）
年初預算28.14萬元，支出決算數(shù)為28.14萬元，完成預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人康復（項）
年初預算145.53萬元，支出決算數(shù)為57.5萬元，完成預算數(shù)的39.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：上級指標文金額較少，用了其他殘疾人事業(yè)資金配套。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）
年初預算71.97萬元，支出決算數(shù)為54.3萬元，完成預算數(shù)的75.45%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：殘疾人就業(yè)形勢比較平緩和貧困較往年已所有改善。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人體育（項）
年初預算4萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：劃分為其他殘疾人事業(yè)資金支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算157.8萬元，支出決算數(shù)為458.9萬元，完成預算數(shù)的290.81%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：殘疾人信息動態(tài)更新、維權(quán)支出增加。上級指標文金額較少，用了其他殘聯(lián)事業(yè)資金配套。
社會保障和就業(yè)支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）
年初預算15.1萬元，支出決算數(shù)為15.10萬元，完成預算數(shù)的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：與去年持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算20.13萬元，支出決算數(shù)為20.13萬元，完成預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人生活和護理補貼（項）
年初預算0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預算數(shù)的20%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對殘疾人兩項補貼調(diào)查落實更精準，相對費用開支增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出798.47萬元，其中:人員經(jīng)費474.6萬元，占基本支出的59.44%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費323.87萬元，占基本支出的40.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12.6萬元，支出決算為7.22萬元,完成預算的57.3%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.8萬元，支出決算為4.28萬元,完成預算的62.94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少4.28萬元，減少6.86%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為5.8萬元，支出決算為2.94萬元,完成預算的50.69%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.0699萬元，減少2.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.28萬元，占59.28%；公務接待費支出決算2.94萬元，占40.72%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.94萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出2.94萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市殘疾人聯(lián)合會2020年共接待國內(nèi)公務接待批次126個、接待人次1256人次（不包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.28萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.28萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市殘疾人聯(lián)合會2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出323.87萬元。比年初預算數(shù)增加295.73萬元。增長1050.92%，主要原因是：新建辦公大樓，委托業(yè)務費增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.45萬元，用于召開部門黨建活動會議，開殘疾人就業(yè)扶貧補貼聽證130人，內(nèi)容為；殘疾人就業(yè)扶貧補貼標準及補貼方式聽證，黨員學習等;開支培訓費19.45萬元，用于開展殘疾人職業(yè)技能培訓和開展盲人按摩師培訓，人數(shù)24人，內(nèi)容為租用場地，請老師傳授專業(yè)技能和定點培訓盲人按摩師；舉辦職工跑步、紅色教育基地學習賽事活動，開支12.2萬元，主要是為了弘揚紅色文化。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
臨湘市殘疾人聯(lián)合會2020年度政府采購支出總額6.74萬元，其中：政府采購貨物支出6.74萬元；政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市殘疾人聯(lián)合會共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織無障礙改造、殘疾人動態(tài)更新等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出798.47 萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
