臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
殘疾人聯(lián)合會履行"代表、服務、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益;開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機構設置
臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位，下設殘疾人勞動就業(yè)服務中心、殘疾人輔助器具服務站兩個二級機構，財務未獨立。內(nèi)設辦公室、康復股、教育就業(yè)股、維權股四個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預算619.26萬元，其中，一般公共預算撥款619.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。
收入較上年增加36.03萬元，增長6.18%，主要原因是：1、行政運行增加了44.17萬元;2、一般行政管理事務減少了28.14萬元;3、殘疾人康復資金增加了8萬元;4、兒童福利增加8萬元;5、殘疾人就業(yè)和扶貧減少了16萬;6、其他殘疾人事業(yè)增加20萬元。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算619.26萬元，其中一般公共服務152萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)450.93萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育0萬元，住房保障16.33萬元。支出較上年增加36.03萬元，增長6.18%，主要原因是:1、行政運行增加了44.17萬元;2、一般行政管理事務減少了28.14萬元;3、殘疾人康復資金增加了8萬元;4、兒童福利增加8萬元;5、殘疾人就業(yè)和扶貧減少了16萬;6、其他殘疾人事業(yè)增加20萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算619.26萬元，比2020年增加36.03萬元，主要是行政經(jīng)費提標以及殘疾人兒童康復開支較高，其中，一般公共服務支出152萬元，占24.55%；公共安全支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出450.93萬元，占72.82%;住房保障支出16.33萬元,占2.63%;
具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）
2021年預算數(shù)為152萬元，比2020年增加152萬元，增長100%，主要是會計科目重新分類。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）
2021年預算數(shù)為29.86萬元，比2020年增加29.86萬元，增長100%，主要是會計科目重新分類。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2021年預算數(shù)為16.33萬元，比2020年增加1.23萬元，增長8.15%，主要是人員經(jīng)費提標和增加人數(shù)1名。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2021年預算數(shù)為21.77萬元，比2020年增加1.64萬元，增長8.15%，主要是人員經(jīng)費提標和增加人數(shù)1名。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）
2021年預算數(shù)為8萬，比2020年增加8萬，增長100%，主要是殘疾人兒童的供養(yǎng)、救濟。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）
2021年預算數(shù)為153.53萬元，比2020年增加8萬元，增長5.50%，主要是殘疾人康復需求增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）
2021年預算數(shù)為55.97,萬元，比2020年減少16萬元，降低22.23%，主要是精準扶貧。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）
2021年預算數(shù)為4萬元，比2020年增加0萬元，增長0%，主要是與去年持平。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
2021年預算數(shù)為177.8萬元，比2020年20萬元，增長12.67%，主要是殘疾人信息動態(tài)更新、維權支出增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)為219.96萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費190.1萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等； 公用經(jīng)費29.86萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為399.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：兒童福利支出8萬元，主要用于予以供養(yǎng)、救濟；殘疾人康復支出153.53萬元，主要用于0-6歲腦殘兒童康復,肢體殘疾兒童康復等方面;殘疾人就業(yè)和扶貧支出55.97,主要用于殘疾人就業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)補貼等方面;殘疾人體育支出4萬元,主要用于2021年殘疾人運動會選拔支出，其他殘疾人事業(yè)支出177.8萬元,主要用于殘疾人居家托養(yǎng)服務以及殘疾人生活和護理補貼等。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關運行經(jīng)費29.86萬元，比上年預算增加1.72萬元上升6.11%，主要是機關運行經(jīng)費提標及人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.45萬元，其中，公務接待費6.9萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.55萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少1.55萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開32次會議，人數(shù)185人，內(nèi)容為用于召開殘疾人補貼聽證會,2021年殘疾人運動會選拔會議；培訓費預算0.3萬元，擬開展殘疾知識培訓，人數(shù)5人，內(nèi)容為本職工業(yè)務能力培訓；擬舉辦拔河、象棋比賽，經(jīng)費預算0.4萬元（包含請裁判），擬舉辦黨員知識競賽，經(jīng)費預算1萬元，擬舉辦運動會，經(jīng)費預算2.7萬元，擬舉辦春秋游，經(jīng)費預算1.5萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效情況說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為56萬元，其中:殘疾人基礎工作經(jīng)費萬元56萬元，
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為619.26萬元，其中：基本支出219.96萬元，項目支出399.3萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
