臨湘市殘疾人聯(lián)合會單位2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
殘疾人聯(lián)合會履行"代表、服務、管理"職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業(yè)務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
(二)機構設置
臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位,下設殘疾人勞動就業(yè)服務中心、殘疾人輔助器具服務站兩個二級機構,財務未獨立。內(nèi)設辦公室、康復股、教育就業(yè)股、維權股四個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預算619.26萬元,其中,一般公共預算撥款619.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11表均為空。
收入較上年增加36.03萬元,增長6.18%,主要原因是:1、行政運行增加了44.17萬元;2、一般行政管理事務減少了28.14萬元;3、殘疾人康復資金增加了8萬元;4、兒童福利增加8萬元;5、殘疾人就業(yè)和扶貧減少了16萬;6、其他殘疾人事業(yè)增加20萬元。
(二)支出預算:2021年本部門支出預算619.26萬元,其中一般公共服務152萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業(yè)450.93萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育0萬元,住房保障16.33萬元。支出較上年增加36.03萬元,增長6.18%,主要原因是:1、行政運行增加了44.17萬元;2、一般行政管理事務減少了28.14萬元;3、殘疾人康復資金增加了8萬元;4、兒童福利增加8萬元;5、殘疾人就業(yè)和扶貧減少了16萬;6、其他殘疾人事業(yè)增加20萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算619.26萬元,比2020年增加36.03萬元,主要是行政經(jīng)費提標以及殘疾人兒童康復開支較高,其中,一般公共服務支出152萬元,占24.55%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出450.93萬元,占72.82%;住房保障支出16.33萬元,占2.63%;
具體安排情況如下:
1、一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)
2021年預算數(shù)為152萬元,比2020年增加152萬元,增長100%,主要是會計科目重新分類。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)
2021年預算數(shù)為29.86萬元,比2020年增加29.86萬元,增長100%,主要是會計科目重新分類。
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
2021年預算數(shù)為16.33萬元,比2020年增加1.23萬元,增長8.15%,主要是人員經(jīng)費提標和增加人數(shù)1名。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
2021年預算數(shù)為21.77萬元,比2020年增加1.64萬元,增長8.15%,主要是人員經(jīng)費提標和增加人數(shù)1名。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)
2021年預算數(shù)為8萬,比2020年增加8萬,增長100%,主要是殘疾人兒童的供養(yǎng)、救濟。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(項)
2021年預算數(shù)為153.53萬元,比2020年增加8萬元,增長5.50%,主要是殘疾人康復需求增加。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項)
2021年預算數(shù)為55.97,萬元,比2020年減少16萬元,降低22.23%,主要是精準扶貧。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項)
2021年預算數(shù)為4萬元,比2020年增加0萬元,增長0%,主要是與去年持平。
9、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)
2021年預算數(shù)為177.8萬元,比2020年20萬元,增長12.67%,主要是殘疾人信息動態(tài)更新、維權支出增加。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數(shù)為219.96萬元,是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費190.1萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等; 公用經(jīng)費29.86萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為399.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:兒童福利支出8萬元,主要用于予以供養(yǎng)、救濟;殘疾人康復支出153.53萬元,主要用于0-6歲腦殘兒童康復,肢體殘疾兒童康復等方面;殘疾人就業(yè)和扶貧支出55.97,主要用于殘疾人就業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)補貼等方面;殘疾人體育支出4萬元,主要用于2021年殘疾人運動會選拔支出,其他殘疾人事業(yè)支出177.8萬元,主要用于殘疾人居家托養(yǎng)服務以及殘疾人生活和護理補貼等。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2021年本部門機關運行經(jīng)費29.86萬元,比上年預算增加1.72萬元上升6.11%,主要是機關運行經(jīng)費提標及人員增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2021年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.45萬元,其中,公務接待費6.9萬元,公務用車購置及運行費4.55萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.55萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少1.55萬元,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算1.5萬元,擬召開32次會議,人數(shù)185人,內(nèi)容為用于召開殘疾人補貼聽證會,2021年殘疾人運動會選拔會議;培訓費預算0.3萬元,擬開展殘疾知識培訓,人數(shù)5人,內(nèi)容為本職工業(yè)務能力培訓;擬舉辦拔河、象棋比賽,經(jīng)費預算0.4萬元(包含請裁判),擬舉辦黨員知識競賽,經(jīng)費預算1萬元,擬舉辦運動會,經(jīng)費預算2.7萬元,擬舉辦春秋游,經(jīng)費預算1.5萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額10萬元,其中,貨物類采購預算10萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效情況說明:
重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為56萬元,其中:殘疾人基礎工作經(jīng)費萬元56萬元,
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為619.26萬元,其中:基本支出219.96萬元,項目支出399.3萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表