臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)單位2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
殘疾人聯(lián)合會(huì)履行"代表、服務(wù)、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市殘聯(lián)為全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、殘疾人輔助器具服務(wù)站兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)未獨(dú)立。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教育就業(yè)股、維權(quán)股四個(gè)股室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)預(yù)算619.26萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款619.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11表均為空。
收入較上年增加36.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.18%，主要原因是：1、行政運(yùn)行增加了44.17萬(wàn)元;2、一般行政管理事務(wù)減少了28.14萬(wàn)元;3、殘疾人康復(fù)資金增加了8萬(wàn)元;4、兒童福利增加8萬(wàn)元;5、殘疾人就業(yè)和扶貧減少了16萬(wàn);6、其他殘疾人事業(yè)增加20萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算619.26萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)152萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)450.93萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育0萬(wàn)元，住房保障16.33萬(wàn)元。支出較上年增加36.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.18%，主要原因是:1、行政運(yùn)行增加了44.17萬(wàn)元;2、一般行政管理事務(wù)減少了28.14萬(wàn)元;3、殘疾人康復(fù)資金增加了8萬(wàn)元;4、兒童福利增加8萬(wàn)元;5、殘疾人就業(yè)和扶貧減少了16萬(wàn);6、其他殘疾人事業(yè)增加20萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算619.26萬(wàn)元，比2020年增加36.03萬(wàn)元，主要是行政經(jīng)費(fèi)提標(biāo)以及殘疾人兒童康復(fù)開(kāi)支較高，其中，一般公共服務(wù)支出152萬(wàn)元，占24.55%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出450.93萬(wàn)元，占72.82%;住房保障支出16.33萬(wàn)元,占2.63%;
具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為152萬(wàn)元，比2020年增加152萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是會(huì)計(jì)科目重新分類。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為29.86萬(wàn)元，比2020年增加29.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是會(huì)計(jì)科目重新分類。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為16.33萬(wàn)元，比2020年增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%，主要是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和增加人數(shù)1名。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為21.77萬(wàn)元，比2020年增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%，主要是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和增加人數(shù)1名。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)，比2020年增加8萬(wàn)，增長(zhǎng)100%，主要是殘疾人兒童的供養(yǎng)、救濟(jì)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為153.53萬(wàn)元，比2020年增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.50%，主要是殘疾人康復(fù)需求增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為55.97,萬(wàn)元，比2020年減少16萬(wàn)元，降低22.23%，主要是精準(zhǔn)扶貧。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要是與去年持平。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
2021年預(yù)算數(shù)為177.8萬(wàn)元，比2020年20萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%，主要是殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新、維權(quán)支出增加。
（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)為219.96萬(wàn)元，是指為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)190.1萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等； 公用經(jīng)費(fèi)29.86萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為399.3萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：兒童福利支出8萬(wàn)元，主要用于予以供養(yǎng)、救濟(jì)；殘疾人康復(fù)支出153.53萬(wàn)元，主要用于0-6歲腦殘兒童康復(fù),肢體殘疾兒童康復(fù)等方面;殘疾人就業(yè)和扶貧支出55.97,主要用于殘疾人就業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等方面;殘疾人體育支出4萬(wàn)元,主要用于2021年殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)選拔支出，其他殘疾人事業(yè)支出177.8萬(wàn)元,主要用于殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)以及殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.72萬(wàn)元上升6.11%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)及人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.45萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.55萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)32次會(huì)議，人數(shù)185人，內(nèi)容為用于召開(kāi)殘疾人補(bǔ)貼聽(tīng)證會(huì),2021年殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)選拔會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬開(kāi)展殘疾知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為本職工業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；擬舉辦拔河、象棋比賽，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元（包含請(qǐng)裁判），擬舉辦黨員知識(shí)競(jìng)賽，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬舉辦運(yùn)動(dòng)會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，擬舉辦春秋游，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為56萬(wàn)元，其中:殘疾人基礎(chǔ)工作經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元56萬(wàn)元，
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為619.26萬(wàn)元，其中：基本支出219.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出399.3萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
