一、主要職能
殘疾人聯(lián)合會是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)和國家法律確認(rèn)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人人民團(tuán)體。
殘疾人聯(lián)合會履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承市擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益；為殘疾人服務(wù)。
（2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)；發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（4）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（5）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（6）承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（7）指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
（8）承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市殘疾人聯(lián)合會部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算，沒有二級單;現(xiàn)有干部職工23人，其中，年末編制人員19人，勞務(wù)派遣2人,自籌2人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入808.27萬元，比上年減少6.61%。總支出808.27萬元，比上年減少6.61%。
（二）收入決算情況
2017年收入808.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬元，比上年減少9.9 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入35.24萬元，比上年增加369.87%。
（三）支出決算情況
2017年支出808.27萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出773.03萬元，比上年減少9.9%。其他支出35.24萬元，比上年增加369.87%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入808.27萬元，比上年減少6.61%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入773.03萬元，比上年減少9.9%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入35.24萬元，比上年增加369.87%。
2017年度財政撥款總支出808.27萬元，比上年減少6.61%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出773.03萬元，比上年減少9.9%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出35.24萬元，比上年增加369.87%。
按功能分類如下：社會保障和就業(yè)支出773.03萬元，比上年減少9.9%。其他支出35.24萬元，比上年增加369.87%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬元，比上年減少9.9%。一般公共預(yù)算撥款支出773.03萬元，比上年減少9.9%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬元，比上年減少9.9%。用于基本支出的收入773.03萬元，比上年減少9.9%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出773.03萬元，比上年減少9.9%。按功能分類：社會保障和就業(yè)支出773.03萬元，比上年減少9.9%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出773.03萬元，比上年減少9.9%。其中：工資福利支出121.33萬元，比上年增加68.54%。商品和服務(wù)支出67.9萬元，比上年增加28.48%。對個人和家庭的補(bǔ)助583.8萬元，比上年減少20.31%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元，決算數(shù)為5.6萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.6萬元，公務(wù)接待119批次1125人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.5萬元，臨湘市殘疾人聯(lián)合會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入35.24萬元,比上年增加369.87%，本年支出35.24萬元,比上年增加369.87%，基本支出35.24萬元,比上年增加369.87%，
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算67.9萬元。比2016年增加14.5萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額6.09萬元，其中：貨物6.09萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額6.09萬元，其中：貨物6.09萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為2180000 元，其中：殘疾人康復(fù)480000元，殘疾人就業(yè)扶貧460000元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼890000元，兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)370000元； 2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）決算數(shù)為2215000 元，其中殘疾人康復(fù)實(shí)現(xiàn)支出510000元，殘疾人就業(yè)及陽光增收430000元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放905000元，兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)370000元，主要用于兩項(xiàng)補(bǔ)貼殘疾人認(rèn)證工作。達(dá)到年初績效目標(biāo).
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼等。
購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件：
臨湘市殘疾人聯(lián)合會2017年度決算公開表.XLS