一、主要職能
殘疾人聯(lián)合會(huì)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織,是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人人民團(tuán)體。
殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”職能:代表殘疾人共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng),直接為殘疾人服務(wù);承市擔(dān)政府委托的部分行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
(1)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益;為殘疾人服務(wù)。
(2)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù);發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(3)弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(4)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
(5)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(6)承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
(7)指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
(8)承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,沒有二級(jí)單;現(xiàn)有干部職工23人,其中,年末編制人員19人,勞務(wù)派遣2人,自籌2人。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入808.27萬元,比上年減少6.61%�?傊С�808.27萬元,比上年減少6.61%。
(二)收入決算情況
2017年收入808.27萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬元,比上年減少9.9 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.24萬元,比上年增加369.87%。
(三)支出決算情況
2017年支出808.27萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出773.03萬元,比上年減少9.9%。其他支出35.24萬元,比上年增加369.87%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入808.27萬元,比上年減少6.61%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入773.03萬元,比上年減少9.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.24萬元,比上年增加369.87%。
2017年度財(cái)政撥款總支出808.27萬元,比上年減少6.61%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出773.03萬元,比上年減少9.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出35.24萬元,比上年增加369.87%。
按功能分類如下:社會(huì)保障和就業(yè)支出773.03萬元,比上年減少9.9%。其他支出35.24萬元,比上年增加369.87%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬元,比上年減少9.9%。一般公共預(yù)算撥款支出773.03萬元,比上年減少9.9%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入773.03萬元,比上年減少9.9%。用于基本支出的收入773.03萬元,比上年減少9.9%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出773.03萬元,比上年減少9.9%。按功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出773.03萬元,比上年減少9.9%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出773.03萬元,比上年減少9.9%。其中:工資福利支出121.33萬元,比上年增加68.54%。商品和服務(wù)支出67.9萬元,比上年增加28.48%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助583.8萬元,比上年減少20.31%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元,決算數(shù)為5.6萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.6萬元,公務(wù)接待119批次1125人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.5萬元,臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入35.24萬元,比上年增加369.87%,本年支出35.24萬元,比上年增加369.87%,基本支出35.24萬元,比上年增加369.87%,
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算67.9萬元。比2016年增加14.5萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額6.09萬元,其中:貨物6.09萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額6.09萬元,其中:貨物6.09萬元;
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為2180000 元,其中:殘疾人康復(fù)480000元,殘疾人就業(yè)扶貧460000元,殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼890000元,兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)370000元; 2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為2215000 元,其中殘疾人康復(fù)實(shí)現(xiàn)支出510000元,殘疾人就業(yè)及陽光增收430000元,殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放905000元,兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)370000元,主要用于兩項(xiàng)補(bǔ)貼殘疾人認(rèn)證工作。達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo).
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購 :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
生產(chǎn)補(bǔ)貼:反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出,如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。
購房補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件:臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度決算公開表.XLS