一、部門基本概況
單位職能職責(zé)：殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承臨擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市殘聯(lián)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市殘聯(lián)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5091066.8元，其中，一般公共預(yù)算撥款1591066.8元，政府性基金預(yù)算撥款××萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款××萬元，納入專戶管理的非稅收入3500000元。收入較去年增加1116100元，主要是行政支行經(jīng)費(fèi)增加313400元，專項(xiàng)配套經(jīng)費(fèi)增加890000元，其他項(xiàng)目核減經(jīng)費(fèi)87300元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5091066.8元，其中，一般公共服務(wù)1758416.28元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學(xué)技術(shù)××萬元，¨¨¨。支出較去年增加686100元，主要是新增編制1 人，政策性增資帶動(dòng)社保繳費(fèi)、住房公積金等支出增加。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入××萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1758416.28元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3332650.52元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：殘疾人工作經(jīng)費(fèi)支出712650.52元，主要用于我市殘疾人事業(yè)日常支出等方面；殘疾人康復(fù)支出480000元，主要用于殘疾人免費(fèi)康復(fù)等方面；殘疾人就業(yè)扶貧支出460000元，主要用于有勞動(dòng)能力的殘疾人就業(yè)扶持；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)370000元，主要用于殘疾人生活補(bǔ)貼及護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放等工作方面；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金890000元，主要用于殘疾人生活補(bǔ)貼及護(hù)理補(bǔ)貼；殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息更新資金160000元，主要用于殘疾人基本狀況調(diào)查及信息更新方面；基層組織和維權(quán)保障專項(xiàng)260000元，用于我市殘疾人維權(quán)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款135000元，比2017年預(yù)算增加 62000元，上升 45.93 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為197500元，其中，公務(wù)接待費(fèi)56000元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 141500元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)141500元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年增加 141500元，主要是新增車輛一臺(tái)（湖南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（辦字【2016】33號(hào)）關(guān)于妝發(fā)《關(guān)于單獨(dú)核定保留部分特種專業(yè)技術(shù)用車的通知》的通知）。
3、政府采購情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額48000元，其中：政府采購貨物預(yù)算48000元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為2180000 元，其中：殘疾人康復(fù)480000元，殘疾人就業(yè)扶貧460000元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼890000元，兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)370000元；項(xiàng)目實(shí)施情況：殘疾人康復(fù)實(shí)現(xiàn)支出520000元，殘疾人就業(yè)及陽光增收440000元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)市政府調(diào)整到民政局發(fā)放，兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)與民政局分割，殘聯(lián)實(shí)際收到財(cái)政資金25萬元我(低于30萬元)，主要用于兩項(xiàng)補(bǔ)貼殘疾人認(rèn)證工作。 。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年無增減變動(dòng)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2018年預(yù)算公開表殘聯(lián).xlsx