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臨湘市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2018-02-28 15:22
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一、部門(mén)基本概況

單位職能職責(zé):殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”職能:代表殘疾人共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng),直接為殘疾人服務(wù);承臨擔(dān)政府委托的部分行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市殘聯(lián)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市殘聯(lián)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)5091066.8元,其中,一般公共預(yù)算撥款1591066.8元,政府性基金預(yù)算撥款××萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款××萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入3500000元。收入較去年增加1116100元,主要是行政支行經(jīng)費(fèi)增加313400元,專(zhuān)項(xiàng)配套經(jīng)費(fèi)增加890000元,其他項(xiàng)目核減經(jīng)費(fèi)87300元。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)5091066.8元,其中,一般公共服務(wù)1758416.28元,公共安全××萬(wàn)元,教育××萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)××萬(wàn)元,¨¨¨。支出較去年增加686100元,主要是新增編制1 人,政策性增資帶動(dòng)社保繳費(fèi)、住房公積金等支出增加。

備注:2018年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入××萬(wàn)元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1758416.28元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為3332650.52元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:殘疾人工作經(jīng)費(fèi)支出712650.52元,主要用于我市殘疾人事業(yè)日常支出等方面;殘疾人康復(fù)支出480000元,主要用于殘疾人免費(fèi)康復(fù)等方面;殘疾人就業(yè)扶貧支出460000元,主要用于有勞動(dòng)能力的殘疾人就業(yè)扶持;殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)370000元,主要用于殘疾人生活補(bǔ)貼及護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放等工作方面;殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金890000元,主要用于殘疾人生活補(bǔ)貼及護(hù)理補(bǔ)貼;殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息更新資金160000元,主要用于殘疾人基本狀況調(diào)查及信息更新方面;基層組織和維權(quán)保障專(zhuān)項(xiàng)260000元,用于我市殘疾人維權(quán)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款135000元,比2017年預(yù)算增加 62000元,上升 45.93 %。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為197500元,其中,公務(wù)接待費(fèi)56000元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 141500元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)141500元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年增加 141500元,主要是新增車(chē)輛一臺(tái)(湖南省殘疾人聯(lián)合會(huì)(辦字【2016】33號(hào))關(guān)于妝發(fā)《關(guān)于單獨(dú)核定保留部分特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)的通知》的通知)。

3、政府采購(gòu)情況

2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額48000元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算48000元。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

 

2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為2180000 元,其中:殘疾人康復(fù)480000元,殘疾人就業(yè)扶貧460000元,殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼890000元,兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)370000元;項(xiàng)目實(shí)施情況:殘疾人康復(fù)實(shí)現(xiàn)支出520000元,殘疾人就業(yè)及陽(yáng)光增收440000元,殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)市政府調(diào)整到民政局發(fā)放,兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)與民政局分割,殘聯(lián)實(shí)際收到財(cái)政資金25萬(wàn)元我(低于30萬(wàn)元),主要用于兩項(xiàng)補(bǔ)貼殘疾人認(rèn)證工作。 。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算比2017年無(wú)增減變動(dòng)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件:2018年預(yù)算公開(kāi)表殘聯(lián).xlsx