臨湘市婦幼保健院2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預防為一體的二級婦幼保健機構，設有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復中心、婚檢中心）、兒童保健康復中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室，能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術。
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臨湘市婦幼保健院內(nèi)設機構包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務科）、信息科、設備科、財務室、采購辦。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市婦幼保健院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算2212.34萬元，其中：一般公共預算撥款805.84萬元，納入專戶管理的非稅收入1000萬元。收入預算較上年減少40.47萬元，主要是本年度財政撥款增加了153.03萬元，事業(yè)收入減少了193.51萬元。
（二）支出預算，2025年支出預算2212.34萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出266.4萬元，衛(wèi)生健康支出1807.2萬元，住房和保障支出138.92萬元。支出預算較上年減少40.47萬元，主要是本年度財政撥款增加了153.03萬元，事業(yè)收入減少了193.51萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出805.84萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為46.32萬元，比 2024 年增加4.8萬元，增長11.56%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為23.16萬元，比 2024年增加2.4萬元，增長11.56%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.76萬元，比 2024年增加0.25萬元，增長9.96%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項） 2025 年預算數(shù)為211.10萬元，比 2024年減少59.26 萬元，減少21.92%，主要是本年度部分資金在婦幼保健機構科目核算。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2025年預算數(shù)為34.08萬元， 比2024年增加34.08萬元，原因為上年度在其他衛(wèi)生健康管理事務支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2025年預算數(shù)為75.60萬元，比2024年增加75.60萬元，原因為上年度在其他衛(wèi)生健康管理事務支出。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）婦幼保健機構（項）2025年預算數(shù)為378.08萬元，比2024年增加378.08萬元，原因為上年度在其他衛(wèi)生健康管理事務支出。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為34.74 萬元，比 2024年增加3.6萬元，增長11.56%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算485.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費485.06萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加118.77 萬元，增長32.43%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算320.78萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：免費婚前醫(yī)學檢查支出20萬元，主要用于專用材料成本開支等方面；免費新生兒疾病篩查與診斷支出27.3萬元，主要用于專用材料成本開支等方面；農(nóng)村適齡婦女兩癌篩查支出75.6萬元，主要用于專用材料成本開支等方面；孕、產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查及免費孕前優(yōu)生檢查支出34.08萬元，主要用于專用材料成本開支等方面；孕、產(chǎn)婦免費13種致畸基因篩查163.8萬元，主要用于專用材料成本開支等方面。與2024年比較，項本支出增加34.26 萬元，增長11.96%，主要是13種致畸基因篩查增加了34.26萬元。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
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2025年本單位的機關運行經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
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2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
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2025年部門整體支出2212.34萬元，其中，基本支出1891.56萬元，項目支出320.78萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出320.78元，其中：免費婚前醫(yī)學檢查20萬元，免費新生兒疾病篩查與診斷27.3萬元，農(nóng)村適齡婦女兩癌篩查75.6萬元，孕、產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查及免費孕前優(yōu)生檢查支出34.08萬元，孕、產(chǎn)婦免費13種致畸基因篩查163.8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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�。�2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人; 無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，、特種專業(yè)技術用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備5臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10.2025年項目支出績效目標表
