臨湘市婦幼保健院2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預(yù)防為一體的二級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu),設(shè)有婦幼保健中心(胎心監(jiān)測(cè)中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心)、兒童保健康復(fù)中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室,能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術(shù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:院長(zhǎng)室、書記室、工會(huì)主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦(總務(wù)科)、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室、采購(gòu)辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦幼保健院只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算2252.81萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款652.81萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入1600萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加4.61萬(wàn)元,主要是增加人員經(jīng)費(fèi)收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算2252.81萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出363.07萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1750.28萬(wàn)元,住房保障支出139.46萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加4.61萬(wàn)元,主要是增加了人員開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出652.81萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為41.52萬(wàn)元,比 2023 年增加1.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)2.7%,主要是工資普調(diào),經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為20.76萬(wàn)元,比 2023年增加0.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,主要是工資普調(diào),經(jīng)費(fèi)增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為2.51萬(wàn)元,與2023年持平。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng)) 2024 年預(yù)算數(shù)為270.36萬(wàn)元,比 2023年增加2.37 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.88%,主要是工資普調(diào),經(jīng)費(fèi)增加。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)基他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為286.52萬(wàn)元,與2023年持平。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為31.14 萬(wàn)元,比 2023年增加0.69 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.27%,主要是工資普調(diào),經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算366.29萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)366.29萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加4.61 萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.27%,主要是工資普調(diào),經(jīng)費(fèi)增加。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算286.52萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:免費(fèi)婚檢支出20萬(wàn)元,主要用于衛(wèi)生材料等方面;免費(fèi)新生兒疾病篩查支出123.20萬(wàn)元,主要用于新生兒耳聾基因篩查健康教育、業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)、試劑、耗材、儀器使用維護(hù)等方面;免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查支出40萬(wàn)元,主要用于耗材、健康宣教、督導(dǎo)等方面;農(nóng)村婦女病檢查75.60萬(wàn)元,主要用于耗材,設(shè)備維護(hù)等方面;孕前婦產(chǎn)前免費(fèi)復(fù)篩查27.72萬(wàn)元,主要用于耗材開支。與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平,主要是厲行節(jié)儉,壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出2252.81萬(wàn)元,其中,基本支出1711.09萬(wàn)元,項(xiàng)目支出541.72萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè),涉及項(xiàng)目支出286.52萬(wàn)元,其中:免費(fèi)婚檢項(xiàng)目20萬(wàn)元;免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目123.2萬(wàn)元;免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查項(xiàng)目40萬(wàn)元;農(nóng)村婦女病檢查項(xiàng)75.60萬(wàn)元,孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查項(xiàng)目27.72萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開0次會(huì)議, 人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人; 無(wú)計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛5輛,其中,、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備5臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表