臨湘市婦幼保健院2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預(yù)防為一體的二級婦幼保健機(jī)構(gòu)，設(shè)有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心）、兒童保健康復(fù)中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室，能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術(shù)。
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臨湘市婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦（總務(wù)科）、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室、采購辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦幼保健院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算2252.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款652.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1600萬元。收入預(yù)算較上年增加4.61萬元，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算2252.81萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出363.07萬元，衛(wèi)生健康支出1750.28萬元，住房保障支出139.46萬元。支出預(yù)算較上年增加4.61萬元，主要是增加了人員開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出652.81萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為41.52萬元，比 2023 年增加1.09萬元，增長（降低）2.7%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20.76萬元，比 2023年增加0.6萬元，增長3%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費(fèi)增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.51萬元，與2023年持平。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為270.36萬元，比 2023年增加2.37 萬元，增長0.88%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費(fèi)增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）基他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為286.52萬元，與2023年持平。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為31.14 萬元，比 2023年增加0.69 萬元，增長2.27%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算366.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)366.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加4.61 萬元，增長1.27%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算286.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：免費(fèi)婚檢支出20萬元，主要用于衛(wèi)生材料等方面；免費(fèi)新生兒疾病篩查支出123.20萬元，主要用于新生兒耳聾基因篩查健康教育、業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)、試劑、耗材、儀器使用維護(hù)等方面；免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查支出40萬元，主要用于耗材、健康宣教、督導(dǎo)等方面；農(nóng)村婦女病檢查75.60萬元，主要用于耗材，設(shè)備維護(hù)等方面；孕前婦產(chǎn)前免費(fèi)復(fù)篩查27.72萬元，主要用于耗材開支。與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出2252.81萬元，其中，基本支出1711.09萬元，項(xiàng)目支出541.72萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個，涉及項(xiàng)目支出286.52萬元，其中：免費(fèi)婚檢項(xiàng)目20萬元；免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目123.2萬元；免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查項(xiàng)目40萬元；農(nóng)村婦女病檢查項(xiàng)75.60萬元，孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查項(xiàng)目27.72萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
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截至2023年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備5臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10.2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
