2022年度臨湘市婦幼保健院部門決算
目錄
第一部分臨湘市婦幼保健院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市婦幼保健院概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市婦幼保健院主要為本轄區(qū)內(nèi)婦女、兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)和婦女兒童常見(jiàn)病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等，承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù);開(kāi)展孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作，受衛(wèi)生健康行政部門委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院長(zhǎng)室、書記室、工會(huì)主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦（總務(wù)科）、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝?022年部門決算單位構(gòu)成包括:臨湘市婦幼保健院本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)6336.13萬(wàn)元。與上年相比，減少29.71萬(wàn)元，減少0.47%，主要是因?yàn)榻陙?lái)受疫情影響，再加上孕、產(chǎn)婦數(shù)量下降，所以業(yè)務(wù)收入每年都在下滑，所以收支下降。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)6336.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入861.5萬(wàn)元，占13.6%；事業(yè)收入5452.13萬(wàn)元，占86.05%；其他收入22.51萬(wàn)元，占0.35%。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)6336.13萬(wàn)元，其中：基本支出5820.62萬(wàn)元，占91.86%；項(xiàng)目支出515.51萬(wàn)元，占8.14%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)861.5萬(wàn)元，與上年相比，減少182.24萬(wàn)元,減少17.46%，主要是因?yàn)?022年減少了一個(gè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目款200萬(wàn)元，免費(fèi)孕前優(yōu)生項(xiàng)目款增加了17.76萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出861.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的13.6%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少182.24萬(wàn)元，減少17.46%，主要是因?yàn)?022年減少了一個(gè)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目款200萬(wàn)元，免費(fèi)孕前優(yōu)生項(xiàng)目款增加了17.76萬(wàn)元。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出861.5萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬(wàn)元，占0.12%；衛(wèi)生健康（類）支出860.5萬(wàn)元，占99.88%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為592.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為861.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.43%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
2、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為314.94萬(wàn)元，支出決算為314.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.6萬(wàn)元，支出決算為39.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為180.71萬(wàn)元，支出決算為180.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為177.3萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.63萬(wàn)元，支出決算為23.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.52萬(wàn)元，支出決算為53.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)的部分資金由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70.87萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項(xiàng)由上級(jí)主管部門統(tǒng)一預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出345.99萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)345.99萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)、來(lái)賓 0 人次，我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市婦幼保健院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車4輛，其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算。隨著人們生活水平的逐步提高，需要財(cái)政加大對(duì)各項(xiàng)資金的投入。
第四部分
名詞解釋
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
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