臨湘市婦幼保健院2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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(二)“三公”經(jīng)費預算
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。ㄋ模╊A算績效管理情況
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。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預防為一體的二級婦幼保健機構,設有婦幼保健中心(胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復中心、婚檢中心)、兒童保健康復中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室,能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術。
。ǘC構設置
臨湘市婦幼保健院內設機構包括:院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦(總務科)、信息科、設備科、財務室、采購辦。
二、部門預算單位構成
臨湘市婦幼保健院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2023年收入預算2248.2萬元,其中,一般公共預算撥款648.2萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入1600萬元。收入預算較上年增加77.9萬元,主要是新增項目收入和人員經(jīng)費。
。ǘ┲С鲱A算,2023年支出預算2248.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出274.17萬元,衛(wèi)生健康支出1832.9萬元,住房保障支出141.13萬元。支出預算較上年增加77.9萬元,主要是新增項目開支和人員開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出648.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出42.94萬元,占6.62%;衛(wèi)生健康支出574.81萬元,只能88.68%;住房保障支出30.45萬元,占4.70%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出預算361.68萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費361.68萬元,公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加20.20萬元,增長5.92%,主要是工資普調,經(jīng)費增加。公用經(jīng)費比2022年增加20.20萬元,主要是工資普調,人員經(jīng)費增長了。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預算286.52萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:免費婚檢支出20萬元,主要用于衛(wèi)生材料等方面;免費新生兒疾病篩查支出123.20萬元,主要用于新生兒耳聾基因篩查健康教育、業(yè)務和技能培訓、試劑、耗材、儀器使用維護等方面;免費孕前優(yōu)生檢查支出40萬元,主要用于耗材、健康宣教、督導等方面;農(nóng)村婦女病檢查75.60萬元,主要用于耗材,設備維護等方面;孕前婦產(chǎn)前免費復篩查27.72萬元,主要用于耗材開支。與2022年比較,免費新生兒疾病篩查支出增加27.20 萬元,增長28.33%,主要是新增耳聾基因篩查開支 ;農(nóng)村婦女病檢查支出增加7.95萬元,增長11.75%,主要是免費檢查人數(shù)增加。其余項目支出較上年持平。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2023年本單位的機關運行經(jīng)費0萬元,與上年預算持平,主要是厲行節(jié)儉,壓縮開支。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出2248.20萬元,其中,基本支出1941.83萬元,項目支出306.37萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目6個,涉及項目支出306.37萬元,其中:免費婚檢項目20萬元;免費新生兒疾病篩查項目123.2萬元;免費孕前優(yōu)生檢查項目40萬元;農(nóng)村婦女病檢查項75.60萬元,孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查項目27.72萬元,征收成本項目19.85萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人; 無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領導干部用車1輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車輛、其他用車4輛,其他用車主要是醫(yī)療救護用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備5臺(套)。
2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10.2023年項目支出績效目標表