臨湘市婦幼保健院2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預(yù)防為一體的二級婦幼保健機(jī)構(gòu)，設(shè)有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心）、兒童保健康復(fù)中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室，能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術(shù)。
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臨湘市婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦（總務(wù)科）、信息科、設(shè)備科、財務(wù)室、采購辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦幼保健院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算2248.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款648.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1600萬元。收入預(yù)算較上年增加77.9萬元，主要是新增項目收入和人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算2248.2萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出274.17萬元，衛(wèi)生健康支出1832.9萬元，住房保障支出141.13萬元。支出預(yù)算較上年增加77.9萬元，主要是新增項目開支和人員開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出648.2萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出42.94萬元，占6.62%；衛(wèi)生健康支出574.81萬元，只能88.68%；住房保障支出30.45萬元，占4.70%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算361.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)361.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加20.20萬元，增長5.92%，主要是工資普調(diào)，經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)比2022年增加20.20萬元，主要是工資普調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增長了。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算286.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：免費(fèi)婚檢支出20萬元，主要用于衛(wèi)生材料等方面；免費(fèi)新生兒疾病篩查支出123.20萬元，主要用于新生兒耳聾基因篩查健康教育、業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)、試劑、耗材、儀器使用維護(hù)等方面；免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查支出40萬元，主要用于耗材、健康宣教、督導(dǎo)等方面；農(nóng)村婦女病檢查75.60萬元，主要用于耗材，設(shè)備維護(hù)等方面；孕前婦產(chǎn)前免費(fèi)復(fù)篩查27.72萬元，主要用于耗材開支。與2022年比較，免費(fèi)新生兒疾病篩查支出增加27.20 萬元，增長28.33%，主要是新增耳聾基因篩查開支 ；農(nóng)村婦女病檢查支出增加7.95萬元，增長11.75%，主要是免費(fèi)檢查人數(shù)增加。其余項目支出較上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出2248.20萬元，其中，基本支出1941.83萬元，項目支出306.37萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目6個，涉及項目支出306.37萬元，其中：免費(fèi)婚檢項目20萬元；免費(fèi)新生兒疾病篩查項目123.2萬元；免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查項目40萬元；農(nóng)村婦女病檢查項75.60萬元，孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查項目27.72萬元，征收成本項目19.85萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車4輛，其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10.2023年項目支出績效目標(biāo)表
