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臨湘市婦幼保健院2023年部門預(yù)算說明
來源:政府辦   日期: 2023-01-24 11:27
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  臨湘市婦幼保健院2023年部門預(yù)算說明

  目 錄

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

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  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

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 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

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  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

  一、2023年部門收支總體情況表

  二、2023年部門收入總體情況表

  三、2023年部門支出總體情況表

  四、2023年財政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預(yù)防為一體的二級婦幼保健機(jī)構(gòu),設(shè)有婦幼保健中心(胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心)、兒童保健康復(fù)中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室,能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術(shù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  臨湘市婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦(總務(wù)科)、信息科、設(shè)備科、財務(wù)室、采購辦。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市婦幼保健院只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級。

  三、部門收支總體情況

  2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2023年收入預(yù)算2248.2萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款648.2萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入1600萬元。收入預(yù)算較上年增加77.9萬元,主要是新增項目收入和人員經(jīng)費(fèi)。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算2248.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出274.17萬元,衛(wèi)生健康支出1832.9萬元,住房保障支出141.13萬元。支出預(yù)算較上年增加77.9萬元,主要是新增項目開支和人員開支。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出648.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出42.94萬元,占6.62%;衛(wèi)生健康支出574.81萬元,只能88.68%;住房保障支出30.45萬元,占4.70%;具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算361.68萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)361.68萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加20.20萬元,增長5.92%,主要是工資普調(diào),經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)比2022年增加20.20萬元,主要是工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增長了。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預(yù)算286.52萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:免費(fèi)婚檢支出20萬元,主要用于衛(wèi)生材料等方面;免費(fèi)新生兒疾病篩查支出123.20萬元,主要用于新生兒耳聾基因篩查健康教育、業(yè)務(wù)和技能培訓(xùn)、試劑、耗材、儀器使用維護(hù)等方面;免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查支出40萬元,主要用于耗材、健康宣教、督導(dǎo)等方面;農(nóng)村婦女病檢查75.60萬元,主要用于耗材,設(shè)備維護(hù)等方面;孕前婦產(chǎn)前免費(fèi)復(fù)篩查27.72萬元,主要用于耗材開支。與2022年比較,免費(fèi)新生兒疾病篩查支出增加27.20 萬元,增長28.33%,主要是新增耳聾基因篩查開支 ;農(nóng)村婦女病檢查支出增加7.95萬元,增長11.75%,主要是免費(fèi)檢查人數(shù)增加。其余項目支出較上年持平。

  五、政府性基金預(yù)算

  2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2023年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算持平,主要是厲行節(jié)儉,壓縮開支。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。

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  2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2023年部門整體支出2248.20萬元,其中,基本支出1941.83萬元,項目支出306.37萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目6個,涉及項目支出306.37萬元,其中:免費(fèi)婚檢項目20萬元;免費(fèi)新生兒疾病篩查項目123.2萬元;免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查項目40萬元;農(nóng)村婦女病檢查項75.60萬元,孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查項目27.72萬元,征收成本項目19.85萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

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  2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人; 無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車4輛,其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備5臺(套)。

  2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

  1.2023年部門收支總體情況表

  2. 2023年部門收入總體情況表

  3. 2023年部門支出總體情況表

  4. 2023年財政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

  10.2023年項目支出績效目標(biāo)表

臨湘市婦幼保健院2023年部門預(yù)算公開表.xlsx