臨湘市婦幼保健院2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（三）政府采購情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預(yù)防為一體的二級婦幼保健機(jī)構(gòu)，設(shè)有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心）、兒童保健康復(fù)中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室，能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術(shù)。
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臨湘市婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院長室、書記室、工會(huì)主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦（總務(wù)科）、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室、采購辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦幼保健院部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算2170.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款592.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1577.86萬元。收入較去年增加186.38萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加208.53萬元，原因?yàn)椋海?）工資普調(diào)，財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)增加17.61萬元。（2）民生實(shí)施項(xiàng)目收入增加，新增兩癌項(xiàng)目收入67.65萬元，新增了免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目收入96萬元，新增了產(chǎn)前篩查項(xiàng)目收入27.27萬元。財(cái)政專戶管理資金減少22.15萬元，原因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)收入下降，財(cái)政專戶管理資金少預(yù)算22.15萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算2170.26萬元，其中，衛(wèi)生健康支出2170.26萬元。支出較去年增加186.38萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加208.53萬元，原因?yàn)椋海?）工資普調(diào)，財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)增加17.61萬元。（2）民生實(shí)施項(xiàng)目收入增加，新增兩癌項(xiàng)目收入67.65萬元，新增了免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目收入96萬元，新增了產(chǎn)前篩查項(xiàng)目收入27.27萬元。財(cái)政專戶管理資金減少22.15萬元，原因?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)收入下降，財(cái)政專戶管理資金少預(yù)算22.15萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算592.40萬元，具體安排情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健院（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為592.4萬元，比2021年增加208.52萬元，增長54.32%。主要原因是新增農(nóng)村婦女病普查（兩癌）項(xiàng)目支出67.65萬元；新增免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目96萬元；新增產(chǎn)前篩查項(xiàng)目27.27萬元，增加人員經(jīng)費(fèi)17.6萬元。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)341.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)341.48萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加17.6萬元，原因是工資普調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算250.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)村婦女病普查（兩癌）項(xiàng)目支出67.65萬元，主要用于商品和服務(wù)支出等方面；免費(fèi)婚檢項(xiàng)目支出20萬元，主要用于商品和服務(wù)支出等方面；免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目支出96萬元，主要用于商品和服務(wù)支出等方面；孕前優(yōu)生項(xiàng)目支出40萬元，主要用于商品和服務(wù)支出等方面；產(chǎn)前篩查項(xiàng)目支出27.27萬元，主要用于商品和服務(wù)支出等方面。與2021年比較，新增了兩癌項(xiàng)目支出67.65萬元，；新增了免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目支出96萬元；新增了產(chǎn)前篩查項(xiàng)目支出增加27.27萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)189.4萬元，全部由財(cái)政專戶資金安排，比2021年減少3.9萬元，下降2.02%。原因是節(jié)約運(yùn)行成本。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：
2022年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)較2021年持平。
本部門通過財(cái)政專戶資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)28萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)比2021年增加28萬元，原因?yàn)?021年三公經(jīng)費(fèi)未列入財(cái)政專戶預(yù)算。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出2170.26萬元，其中基本支出1827.98萬元，項(xiàng)目支出342.28萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出342.28萬元，其中：農(nóng)村婦女病普查（兩癌）項(xiàng)目67.65萬元，免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目96萬元，孕前優(yōu)生健康檢查131.36萬元，免費(fèi)婚前檢查項(xiàng)目20萬元，孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查項(xiàng)目27.27萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門所屬車輛5輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備5臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1、2022年部門收支總體情況表
2、2022年部門收入總體情況表
3、2022年部門支出總體情況表
4、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9、2022年整體支出績效目標(biāo)表
10、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
