2020年度
臨湘市婦幼保健院部門決算
目 錄
第一部分臨湘市婦幼保健院概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市婦幼保健院概況
一、部門職責
臨湘市婦幼保健院主要為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)和婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等，承擔計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓等任務(wù);開展孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治等工作，受衛(wèi)生健康行政部門委托，承擔轄區(qū)內(nèi)婦幼保健計劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理、培訓和技術(shù)支持工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市婦幼保健院單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務(wù)科）、信息科、設(shè)備科、財務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市婦幼保健院單位2020年部門決算單位構(gòu)成包括:臨湘市婦幼保健院本級決算。
第二部分
臨湘市婦幼保健院
2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分
臨湘市婦幼保健院
2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計7,392.43萬元，與2019年相比，收、支總計各增加253.17萬元，增長3.55%。主要原因是本院為醫(yī)療業(yè)務(wù)單位，增減屬于正常情況。
二、 收入決算情況說明
本年收入合計7,392.43萬元，其中：財政撥款收入1008.36萬元，占13.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入6335.86萬元，占85.71%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入48.21萬元，占0.65%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計7,392.43萬元，其中：基本支出6,722.22萬元，占90.93%；項目支出670.2萬元，占9.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1008.36萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加396.08萬元，增長64.69%。主要原因是財政項目撥款資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1008.36萬元，占本年支出合計的13.64%。與2019年度相比，財政撥款支出增加396萬元，增長64.69%,主要原因是項目成本開支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1008.36萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1008.36萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1008.36萬元，支出決算為1,008.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健院（項）：
年初預(yù)算為161.24萬元，支出決算為161.24元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：
年初預(yù)算為36.5萬元，支出決算為36.5元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）：
年初預(yù)算為156.91萬元，支出決算為156.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：
年初預(yù)算為1.85萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：
年初預(yù)算為132.52萬元，支出決算為132.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：
年初預(yù)算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：
年初預(yù)算為222.8萬元，支出決算為222.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：
年初預(yù)算為196.54萬元，支出決算為196.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出338.15萬元，其中:人員經(jīng)費318.15萬元，占基本支出的94.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費20萬元，占基本支出的5.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.43萬元,完成預(yù)算的42.88%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為3.43萬元,完成預(yù)算的42.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少3.43萬元，減少1.11%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
無公務(wù)接待費支出預(yù)算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.43萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元。其中：
公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.43萬元，其中：
公務(wù)用車運行支出3.43萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市婦幼保健院單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費5.44萬元，用于召開黨委會議，專家重難癥討論會，重大經(jīng)濟決策會，本院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓會等會議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為黨史學習教育會議，病例討論，本院績效方案等；開支培訓費2.98萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)約20人，內(nèi)容為降低孕、產(chǎn)婦死亡率學習，新生兒護理，兒童康復培訓學習等。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額113.38萬元，其中：政府采購貨物支出113.38萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，臨湘市婦幼保健院共有車輛6輛。其中：其他用車6輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備10臺（套），單價 100 萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況。
按照相關(guān)文件要求，對照績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關(guān)資金要求。
（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。
（三） 以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門2020年年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
