臨湘市婦幼保健院2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
臨湘市婦幼保健院是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預(yù)防為一體的二級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu),設(shè)有婦幼保健中心(胎心監(jiān)測(cè)中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心)、兒童保健康復(fù)中心、產(chǎn)科、婦科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室,能廣泛開(kāi)展婦科、產(chǎn)科等各類(lèi)大小手術(shù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:院長(zhǎng)室、書(shū)記室、工會(huì)主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦(總務(wù)科)、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市婦幼保健院只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算1983.88萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款383.88萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款1600萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年增加132.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.16%,主要原因是 一般公共預(yù)算撥款增加12.52萬(wàn)元,非稅收入撥款增加120萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算
2021年本部門(mén)支出預(yù)算1983.88萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出250.09萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1599.23萬(wàn)元,住房保障支出134.56萬(wàn)元等。支出較上年增加132.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.16%,主要原因是經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算383.88萬(wàn)元,比2020年增加12.52萬(wàn)元,增加3.37%,人要是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出28.9萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出326.44萬(wàn)元,住房保障支出28.54萬(wàn)元。
具體安排情況如下:
1、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為28.9萬(wàn)元。比2020年增加28.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。原因?yàn)?020年本科目單獨(dú)分項(xiàng)。
2、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為286.44萬(wàn)元。比2020年減少44.92萬(wàn)元,原因是2020年預(yù)算數(shù)包含社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
3、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元。與2020年持平。
4、 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為28.54萬(wàn)元。比2020年增加28.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。原因?yàn)?020年本科目未單獨(dú)分項(xiàng)。
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為323.88萬(wàn)元,主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)323.88萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出: 2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算60萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:專(zhuān)用材料支出60萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目成本開(kāi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年臨湘市婦幼保健院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,與2020年持平。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.56萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)16.56萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元)。因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加2萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.86%,主要原因是:本單位為醫(yī)療業(yè)務(wù)單位,2021年增設(shè)業(yè)務(wù)科室,業(yè)務(wù)擴(kuò)展等。
(三)一般性支出情況
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬召開(kāi)10次會(huì)議,人數(shù)1000人,內(nèi)容為:孕婦學(xué)校、婦女兒童健康管理、突發(fā)公共安全事故會(huì)議等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,擬開(kāi)展20次培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為醫(yī)療業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、進(jìn)修。未計(jì)劃擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與2020年持平。
詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上2020年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)5輛,其中機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,其中:孕前免費(fèi)檢查項(xiàng)目40萬(wàn)元。
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1983.88萬(wàn)元,其中:基本支出1832.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出151.36萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表