目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市婦幼保健院概況
一、主要職能
臨湘市婦幼保健院（臨湘市婦女兒童醫(yī)院）是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預防為一體的二級婦幼保健機構，設有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產前優(yōu)生篩查中心、產后康復中心、婚檢中心）、兒童保健康復中心、婦科、產科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室，能廣泛開展婦科、產科等各類大小手術。
二、機構設置
臨湘市婦幼保健院內設機構包括：院長室、書記室、工會主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護理部、綜治辦（總務科）、信息科、設備科、財務室。從預算單位構成看，臨湘市婦幼保健院部門決算包括局機關本級決算,屬于一級預算單位，本院編制人數為147人，年末實有人數為147人。本單位設有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產前優(yōu)生篩查中心、產后康復中心、婚檢中心）、兒童保健康復中心、婦科、產科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室。
第二部分 臨湘市婦幼保健院2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計7,720.78萬元，與2017年相比，收、支總計減少858萬元，減少10%。原因為：2017年政府收儲款比本年度多1200萬。
二、收入決算情況說明
2018年收入7,720.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入682.02萬元，占8.83%。事業(yè)收入6241.71萬元，占80.84%。其他收入797.05萬元，占10.32%。經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計7,720.78萬元，其中：基本支出7,383.77萬元，占本年總支出95.64%。項目支出337.01萬元，占本年總支出4.36%。
上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計682.02萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加161.06萬元，增長30.92%。主要原因是人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出682.02萬元，占本年支出合計的8.83%。與2017年度相比，比上年增加161萬元，增加30.92%。主要原因是:人員經費增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出682.02萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出682.02萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為598.83萬元，支出決算為682.02萬元，完成年初預算的113%。支出決算大于年初預算的主要原因是人員工資福利增加。其中：
1、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：年初預算數為443.16萬元，支出決算數為443.16萬元，完成年初預算數的100%。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：年初預算數為238.86萬元，支出決算數為238.86萬元，完成年初預算數的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市婦幼保健院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出345.01萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的50.59%。其中:
人員經費345.01萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的100%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費0萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的0%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為22.56萬元，支出決算數為3.85萬元,完成預算的17.07%，其中：
公務用車購置及運行維護費支出預算數為8萬元，決算數為3.85萬元。完成48.13%。公務用車運行維護費比上年增加0.85萬元，主要是日常工作增加。
公務接待費為14.56萬元，決算數為0萬元。決算數小于預算數的主要原中央八項規(guī)定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：
1、因公出國（境）費決算數為0萬元，因公出國（境）團組數及人數為0人，
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.85萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
3、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待國內公務接待批次0個、接待人次0人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2018年度部門決算量化考評基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門2018年部門為主體開展的重點績效評價結果良好，年度績效目標均已完成，所有專項的日常管理均按單位相關管理制度執(zhí)行。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
臨湘市婦幼保健院單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經費統(tǒng)計數據。主要原因是：本部門為非參公單位。財政只補助了人員工資福利。所以本院實際是按照醫(yī)院會計制度進行賬務處理。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額27.7萬元，其中：貨物27.7萬元；本年度政府采購實際采購總額27.7萬元，其中：貨物27.7萬元；工程0萬元，服務0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛，主要是用于開展日常救治工作。單位價值50萬元以上通用設備10臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 附件
