目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市婦幼保健院概況
一、主要職能
臨湘市婦幼保健院（臨湘市婦女兒童醫(yī)院）是我市唯一的一家集醫(yī)療、保健、預(yù)防為一體的二級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)，設(shè)有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心）、兒童保健康復(fù)中心、婦科、產(chǎn)科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室，能廣泛開展婦科、產(chǎn)科等各類大小手術(shù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院長室、書記室、工會(huì)主席室、辦公室、政工室、黨建辦、院感、護(hù)理部、綜治辦（總務(wù)科）、信息科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市婦幼保健院部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,屬于一級(jí)預(yù)算單位，本院編制人數(shù)為147人，年末實(shí)有人數(shù)為147人。本單位設(shè)有婦幼保健中心（胎心監(jiān)測中心、產(chǎn)前優(yōu)生篩查中心、產(chǎn)后康復(fù)中心、婚檢中心）、兒童保健康復(fù)中心、婦科、產(chǎn)科、兒科、醫(yī)技科等醫(yī)療保健科室。
第二部分 臨湘市婦幼保健院2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市婦幼保健院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)7,720.78萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少858萬元，減少10%。原因?yàn)椋?017年政府收儲(chǔ)款比本年度多1200萬。
二、收入決算情況說明
2018年收入7,720.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入682.02萬元，占8.83%。事業(yè)收入6241.71萬元，占80.84%。其他收入797.05萬元，占10.32%。經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7,720.78萬元，其中：基本支出7,383.77萬元，占本年總支出95.64%。項(xiàng)目支出337.01萬元，占本年總支出4.36%。
上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)682.02萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加161.06萬元，增長30.92%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出682.02萬元，占本年支出合計(jì)的8.83%。與2017年度相比，比上年增加161萬元，增加30.92%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出682.02萬元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出682.02萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為598.83萬元，支出決算為682.02萬元，完成年初預(yù)算的113%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資福利增加。其中：
1、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為443.16萬元，支出決算數(shù)為443.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為238.86萬元，支出決算數(shù)為238.86萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市婦幼保健院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出345.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的50.59%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)345.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的100%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的0%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為22.56萬元，支出決算數(shù)為3.85萬元,完成預(yù)算的17.07%，其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為3.85萬元。完成48.13%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加0.85萬元，主要是日常工作增加。
公務(wù)接待費(fèi)為14.56萬元，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.85萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.85萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
按照相關(guān)文件要求，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年度部門決算量化考評(píng)基本合格。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門2018年部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好，年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市婦幼保健院單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是：本部門為非參公單位。財(cái)政只補(bǔ)助了人員工資福利。所以本院實(shí)際是按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額27.7萬元，其中：貨物27.7萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額27.7萬元，其中：貨物27.7萬元；工程0萬元，服務(wù)0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，主要是用于開展日常救治工作。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 附件
