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臨湘市婦幼保健院2018年部門預算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 15:17
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一、部門基本概況

1、 單位職能職責

(1)、切實履行公共衛(wèi)生職責,開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療保健服務及相關(guān)公共衛(wèi)生服務項目的實施。

(2)、完成各項政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務。

(3)、掌握全市婦女兒童健康狀況及影響因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策,技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。

(4)、負責指導和開展全市婦幼保健健康教育與健康促進工作。

(5)、負責全市孕產(chǎn)婦、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測。婦幼衛(wèi)生服務及技術(shù)管理、《出生醫(yī)學證明》等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。

(6)、開展全市婦女保健服務,包括婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健。重點加強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導、計劃生育技術(shù)服務等婦女常見病防治。

(7)、開展兒童保健服務,包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期保健。

(8)、提供以下基本醫(yī)療服務,包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術(shù)服務、產(chǎn)前篩查、新生兒篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

(9)、負責免費婚前檢查工作和婚前健康教育。

(10)、負責重點項目工作、包括“增補葉酸”、“宮頸癌及乳腺癌篩查”、“降消”、艾乙梅“等項目的實施和技術(shù)指導工作。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

本單位為二級機構(gòu),無下屬單位。

二、部門預算單位構(gòu)成

臨湘市婦幼保健院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市婦幼保健院本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)16266262.40元,其中,一般公共預算撥款3988262.40元,政府性基金預算撥款0.00元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元,納入專戶管理的非稅收入12000000.00元,其他收入278000.00元。收入較去年增加623300.00元,主要是財政撥款增加160300.00元,非稅收入增加了2400000.00元,其他收入減少了1937000.00元。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)16266262.40元,其中,一般公共服務16266262.40元。支出較去年增加556621.60 元,主要是工資比例提高,工資福利支出增加318621.60元,醫(yī)療業(yè)務水平提升,醫(yī)療成本增加導致商品和服務支出增加238000.00元。

備注:2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況,以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入3988262.40元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為3388262.40元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為600000.00元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中:孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查支出400000.00元,主要用于項目辦公經(jīng)費及宣傳資料印刷、項目醫(yī)療成本等方面支出;免費婚檢支出200000.00元,主要用于項目醫(yī)療成本及項目宣傳資料印刷等方面支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級、……等  1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1184000元,比2017年預算增加238000.00 元,上升 25.16 %。

備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 225600.00  元,其中,公務接待費 145600.00  元,公務用車購置及運行費 80000.00  元(其中,公務用車購置費 0元,公務用車運行費80000.00 元)2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。

3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

 

2018年專項資金預算數(shù)為 60萬元,其中孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查40萬元,免費婚檢經(jīng)費20萬元。2018年專項資金預算與2017年持平。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:臨湘市婦幼保健院部門預算編制書.xlsx