臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門
2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員70人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員56人，高級(jí)職稱4人，中級(jí)職稱32人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工104人（其中在職人員70人，離退休人員34人），下設(shè)13個(gè)業(yè)務(wù)科室和4個(gè)職能科室。主要業(yè)務(wù)科室為急性傳染病防治科、應(yīng)急辦、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。4個(gè)職能科室為辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算977.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款701.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入276.08萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少123.8萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目收入預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算977.45萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出828.62萬(wàn)元，住房保障支出56.58萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少123.8萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出701.37萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為51.53萬(wàn)元，比 2024 年減少1.18 萬(wàn)元，降低2.24%。主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為3.21 萬(wàn)元，比 2024 年減少0.03萬(wàn)元，降低0.93%。主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為389.02萬(wàn)元，比 2024 年增加389.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是類款項(xiàng)名稱調(diào)整：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）調(diào)整至一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為48.2 萬(wàn)元，比 2024 年增加48.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是類款項(xiàng)名稱調(diào)整：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）調(diào)整至行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為25.76 萬(wàn)元，比 2024 年減少 0.6 萬(wàn)元，降低2.28%。主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為145 萬(wàn)元，比 2024 年減少248.82 萬(wàn)元，降低63.18%。主要是類款項(xiàng)名稱調(diào)整：基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）調(diào)整至疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）調(diào)整至一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）和行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為38.65 萬(wàn)元，比 2024年減少0.89 萬(wàn)元，降低2.25%。主要是主要是新增退休全額事業(yè)編2人。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算556.37萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)508.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)48.2萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加40.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.66%，主要是人員工資增加，社保和公積金增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%，主要是全額事業(yè)編制人員持平，新增退休全額事業(yè)編2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)新增0.2萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算145萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：疾病預(yù)防控制支出145萬(wàn)元，主要用于傳染病慢性病地方病等疾病預(yù)防與控制，艾滋病結(jié)核病等重點(diǎn)傳染病防控，免疫規(guī)劃、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、學(xué)生常見(jiàn)病防控和衛(wèi)生指導(dǎo)等方面。與2024年比較，整體減少 167 萬(wàn)元，降低53.53%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.2萬(wàn)元，比2024年增加0.2萬(wàn)元，上升0.42%，主要是全額事業(yè)編制人員持平，新增退休全額事業(yè)編2人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)新增0.2萬(wàn)元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少2萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出977.45萬(wàn)元，其中，基本支出832.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出145萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出145萬(wàn)元，其中：疾病預(yù)防控制項(xiàng)目145萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。
