目錄
第一部分 臨湘市疾病預防控制中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1：臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門決算公開表
附件2：臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門整體支出績效自評報告
附件3：臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門整體支出績效自評表
附件4：臨湘市疾病預防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效報告
附件5：臨湘市疾病預防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效自評表
附件6：臨湘市疾病預防控制中心2023年度中小學生結核病篩查項目資金績效評價報告
附件7：臨湘市疾病預防控制中心2023年度中小學生結核病篩查項目資金績效自評表
第一部分
臨湘市疾病預防控制心
概況
一、 部門職責
臨湘市疾病預防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員73人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術人員60人，高級職稱4人，中級職稱28人。中心承擔全市疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情及健康相關因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術指導等七大職能職責。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。臨湘市疾病預防控制中心單位內(nèi)設機構包括：14個業(yè)務科室和4個職能科室。14個業(yè)務科室為急性傳染病防治科、應急辦、結核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質控科、健康教育科、預防醫(yī)學門診。4個職能科室為辦公室、賬務科、人事科、黨建辦。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市疾病預防控制中心單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市疾病預防控制中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1：臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門決算公開表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3149.96萬元。與上年2405.72萬元相比，增加744.24萬元，增長30.94%，主要是因為疫苗款列入事業(yè)收入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3149.96萬元，其中：財政撥款收入1284.40萬元，占40.78%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1865.56萬元，占59.22%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3149.96萬元，其中：基本支出2542.32萬元，占80.71%；項目支出607.64萬元，占19.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1284.40萬元，與上年1801.14萬元相比，減少516.74萬元,減少28.69%，主要是因為新冠疫情防控指揮部項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1284.40萬元，占本年支出合計的40.78%，與上年1801.14萬元相比，財政撥款支出減少516.74萬元，減少28.69%，主要是因為新冠疫情防控指揮部項目資金減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1284.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6萬元，占0.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.85萬元，占4.35%；衛(wèi)生健康（類）支出1183.00萬元，占92.10%；住房保障（類）支出39.55萬元，占3.08%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為819.86萬元，支出決算數(shù)為1284.40萬元，完成年初預算的156.67%，其中：
1、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為52.57萬元，支出決算為52.57萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為3.28萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）。
年初預算為386.09萬元，支出決算為555.00萬元，完成年初預算的143.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年終綜合績效考評獎金指標沒有納入年初預算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為306萬元，支出決算為291萬元，完成年初預算的95.10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務項目資金指標調減。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為305.82萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.82萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為26.36萬元，支出決算為26.36萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為39.55萬元，支出決算為39.55萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出676.76萬元，其中：
人員經(jīng)費627.96萬元，占基本支出的92.79%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費48.8萬元，占基本支出的7.21%，主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
六、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為5.18萬元，完成預算的57.56%，決算數(shù)小于預算數(shù)3.82萬元的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費開支，與上年8.54萬元相比減少3.36萬元，減少39.34%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，與上年相比無變化。。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.21萬元，完成預算的24.20%，決算數(shù)小于預算數(shù)3.79萬元的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待開支，與上年4.54萬元相比減少3.33萬元，減少73.35%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制公務接待開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，與上年相比無變化。
公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.97萬元，完成預算的99.25%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本一致，與上年4萬元相比無變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.21萬元，占23.36%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.97萬元，占76.64%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.21萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓105人次，主要是省市疾控督查督導發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.97萬元，主要是專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費支出，截止2023年12月31日，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出48.8萬元，比年上年決算數(shù)50.7萬元減少1.9 萬元，降低3.75%。主要原因是：單位退休職工增加導致預算日常公用經(jīng)費減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額105.88萬元，其中：政府采購貨物支出60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出45.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.11萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的95.49%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額60萬元占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額45.88萬元占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，臨湘市疾病預防控制中心共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是應急保障之外公務用途的車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)《預算法》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號）、《關于開展2023年度財政支出績效自評工作的通知》（臨財績〔2024〕7號）文件要求，為進一步規(guī)范財政資金管理、強化財政支出績效理念和責任意識，切實提高財政資金使用效益，本單位于2024年3月15日開展了整體支出績效自評工作。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”。（表格見附件2臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門整體支出績效自評報告）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在問題：因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算。財政經(jīng)費投入不足。近年來，隨著行政事業(yè)收費逐步取消，疾控機構沒有收入來源，自籌編制人員經(jīng)費沒有保障，只能通過舉債疫苗款保障人員支出，導致疾控工作難以推進。
改進措施：希望加大財政投入力度，加強各部門協(xié)作、社會參與機制，整合社會資源，優(yōu)化社會資源配置，建立監(jiān)督機制，加大獎懲力度；加強各部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培養(yǎng)部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
十二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十三、職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
十四、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十五、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
十八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十九、退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
二十、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
二十一、專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
二十二、車輛維修保養(yǎng)費：指運輸車輛進行各級保養(yǎng)工作、修理所發(fā)生的工科費用。
第五部分
附 件
一、臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門決算公開表
二、臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門整體支出績效自評報告
三、臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門整體支出績效自評表
四、臨湘市疾病預防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效報告
五、臨湘市疾病預防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效自評表
六、臨湘市疾病預防控制中心2023年度中小學生結核病篩查項目資金績效評價報告
七、臨湘市疾病預防控制中心2023年度中小學生結核病篩查項目資金績效自評表
附件1：臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門決算公開表.xlsx
附件2：臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門整體支出績效自評報告.doc
附件3：臨湘市疾病預防控制中心2023年度部門整體支出績效自評表.xlsx
附件4：臨湘市疾病預防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效報告.doc
附件5：臨湘市疾病預防控制中心2023年度傳染病防治監(jiān)測及能力建設項目資金績效自評表.xlsx
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