臨湘市疾病預(yù)防控制中心部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員73人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員58人，高級職稱4人，中級職稱30人。中心承擔全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)有干部職工103人（其中在職人員73人，離退休人員30人），下設(shè)12個業(yè)務(wù)科室和3個職能科室。主要業(yè)務(wù)科室有急性傳染病防治科（應(yīng)急辦）、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。3個職能科室為辦公室、財務(wù)室、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市疾病預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市疾病預(yù)防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算1101.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款827.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入267.58萬元。收入預(yù)算較上年減少20.1萬元，主要是退休2人，人員經(jīng)費減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算1101.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出6萬元，社會保障和就業(yè)支出97.34萬元，衛(wèi)生健康支出938.60萬元，住房保障支出59.31萬元。支出預(yù)算較上年增加減少20.1萬元，主要是主要是退休2人，人員經(jīng)費減少，其中社會保障和就業(yè)支出減少1.94萬元，衛(wèi)生健康支出減少17.18萬元，住房保障支出減少0.98萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出827.67萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為6萬元，與上年持平。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為52.71萬元，比 2023 年增加0.14 萬元，增長0.27%。主要是單位職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為3.24萬元，比 2023 年增加0.04 萬元，增長1.22%。主要是單位職工其他社會保障和就業(yè)支出繳費基數(shù)增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為393.82萬元，比 2023 年增加7.73 萬元，增長2.0%。主要是基本支出中人員工資增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為306萬元，與上年持平。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為26.36 萬元，與上年持平。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為39.54 萬元，與上年持平。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算515.67萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費467.67萬元，公用經(jīng)費48萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加8.61萬元，增長1.88%，主要是人員工資增加；公用經(jīng)費預(yù)算比2023年減少0.8萬元，降低1.64%，主要是全額事業(yè)編人員退休。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算312萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)支出134萬元，主要用于各種主要傳染病的防治及業(yè)務(wù)能力提升；中小學(xué)生結(jié)核病篩查支出150萬元，主要用于中小學(xué)生結(jié)核病檢測；衛(wèi)生防疫津貼22萬元，主要用于衛(wèi)生防疫人員津貼補貼。食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗支出6萬元，主要用于食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗。與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款48萬元，比2023年減少0.8萬元，下降1.64%，主要是全額事業(yè)編人員退休。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額150萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算86萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算64萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出1101.25萬元，其中，基本支出789.25萬元，項目支出312萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出312萬元，其中：傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)項目134萬元；中小學(xué)生結(jié)核病篩查項目150萬元；衛(wèi)生防疫津貼22萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗項目6萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
