2022年度
臨湘市疾病預(yù)防控制中心 部門決算
目錄
第一部分 臨湘市疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開表格
附件2：臨湘市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告
第一部分
臨湘市疾病預(yù)防控制中心
概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市疾病預(yù)防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員74人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員61人，高級職稱4人，中級職稱29人。中心承擔(dān)全市疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實(shí)驗(yàn)室檢測與評價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)指導(dǎo)等七大職能職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：14個(gè)業(yè)務(wù)科室和4個(gè)職能科室。14個(gè)業(yè)務(wù)科室為急性傳染病防治科、應(yīng)急辦、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學(xué)校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗(yàn)科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診。4個(gè)職能科室為辦公室、賬務(wù)科、人事科、黨建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市疾病預(yù)防控制中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市疾病預(yù)防控制中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1臨湘市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開表格）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)2405.72萬元。與上年1867.12萬元相比，增加538.6萬元，增長28.85%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刂笓]部項(xiàng)目資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2405.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入1801.14萬元，占74.87%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入604.58萬元，占25.13%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2405.72萬元，其中：基本支出1181.91萬元，占49.13%；項(xiàng)目支出1223.81萬元，占50.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1801.14萬元，與上年1103.36萬元相比，增加697.78萬元,增長63.24%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刂笓]部項(xiàng)目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1801.14萬元，占本年支出合計(jì)的74.87%，與上年1103.36萬元相比，財(cái)政撥款支出增加697.78萬元，增長63.24%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刂笓]部項(xiàng)目資金增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1801.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7萬元，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.49萬元，占2.36%；衛(wèi)生健康（類）支出1712.68萬元，占95.09%；住房保障（類）支出38.98萬元，占2.16%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為821.07萬元，支出決算數(shù)為1801.14萬元，完成年初預(yù)算的219.36%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，原因是厲行節(jié)約。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.49萬元，支出決算為42.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，原因是厲行節(jié)約。
3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于中央資金，沒有納入年初預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為426.6萬元，支出決算為495.86萬元，完成年初預(yù)算的116.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：綜合績效考評獎(jiǎng)金指標(biāo)沒有納入年初預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為306萬元，支出決算為319萬元，完成年初預(yù)算的104.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于新冠疫情防控指揮部中途申請項(xiàng)目資金，沒有納入年初預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為248.03萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于中央資金，沒有納入年初預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為449.78萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項(xiàng)屬于新冠疫情防控指揮部項(xiàng)目資金，年中根據(jù)疫情情況進(jìn)行申請，沒有納入年初預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.98萬元，支出決算為38.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，原因是厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出577.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)526.63萬元，占基本支出的91.22%,主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福得支出、退休費(fèi)、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)50.7萬元，占基本支出的8.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為8.54萬元，完成預(yù)算的85.4%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無變化，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算的75.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支，與上年相比增加4.54萬元，無增長百分比（由于上年支出為0萬元，無法計(jì)算較上年增長百分比）,增長的主要原因是新冠疫情防控指揮部公務(wù)接待增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無變化，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比增加1.1萬元，增長37.93%,增長的主要原因是新冠疫情防控指揮部公務(wù)用車增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.54萬元，占53.16%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占46.84%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.54萬元，全年共接待來訪團(tuán)組28個(gè)、來賓358人次，主要是新冠疫情防控指揮部上級督查及省市疾控督查督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要是專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費(fèi)支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.7萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，比上年決算數(shù)56.2萬元減少5.5 萬元，降低9.79%。主要原因是：單位退休職工增加導(dǎo)致預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.86萬元，用于召開新冠疫情防控指揮部防疫會(huì)議，人數(shù)256人，內(nèi)容為新冠疫情常態(tài)化防控工作部署安排。開支培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元，用于開展新冠疫情防控指揮部城區(qū)核酸檢測采樣培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為城區(qū)核酸檢測采樣培訓(xùn)；用于開展秋季流感、肺炎疫苗接種專題培訓(xùn)，人數(shù)48人，內(nèi)容為秋季流感、肺炎疫苗接種專題培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額507萬元，其中：政府采購貨物支出411萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出96萬元。授予中小企業(yè)合同金額160萬元，占政府采購支出總額的31.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的29.20%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的41.67%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價(jià)等級為：“優(yōu)”。（表格見附件2臨湘市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在問題：因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算。財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入不足。近年來，隨著行政事業(yè)收費(fèi)逐步取消，疾控機(jī)構(gòu)沒有收入來源，自籌編制人員經(jīng)費(fèi)沒有保障，只能通過舉債疫苗款保障人員支出，導(dǎo)致疾控工作難以推進(jìn)。
改進(jìn)措施：希望加大財(cái)政投入力度，加強(qiáng)各部門協(xié)作、社會(huì)參與機(jī)制，整合社會(huì)資源，優(yōu)化社會(huì)資源配置，建立監(jiān)督機(jī)制，加大獎(jiǎng)懲力度；加強(qiáng)各部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)部門的績效管理隊(duì)伍，建立績效評價(jià)的長期機(jī)制。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十一、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十三、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
十四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
十六、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
十八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十九、退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
二十、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
二十一、專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
二十二、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)：指運(yùn)輸車輛進(jìn)行各級保養(yǎng)工作、修理所發(fā)生的工科費(fèi)用。
第五部分
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