臨湘市疾病預防控制中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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（四）預算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市疾病預防控制中心是在原衛(wèi)生防疫站的基礎(chǔ)上，于2003年11月組建成立，副科級全額撥款事業(yè)單位，隸屬于臨湘市衛(wèi)生健康局，核定編制54人，現(xiàn)有工作人員75人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員60人，高級職稱4人，中級職稱32人。中心承擔全市疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與控制、實驗室檢測與評價、健康教育與健康促進、技術(shù)指導等七大職能職責。
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臨湘市疾病預防控制中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：14個業(yè)務(wù)科室和4個職能科室。14個業(yè)務(wù)科室為急性傳染病防治科、應(yīng)急辦、結(jié)核病防治科、艾滋病防治科、免疫規(guī)劃科、職業(yè)病防治科、學校衛(wèi)生科、慢性病防治科、體檢科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、質(zhì)控科、健康教育科、預防醫(yī)學門診。4個職能科室為辦公室、賬務(wù)科、人事科、黨建辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市疾病預防控制中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市疾病預防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算1121.35萬元，其中，一般公共預算撥款819.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入295.49萬元。收入預算較上年增加24.39萬元，主要是人員經(jīng)費增加 。
（二）支出預算，2023年支出預算1121.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出6萬元，社會保障和就業(yè)支出99.28萬元，衛(wèi)生健康支出955.77萬元，住房保障支出60.29萬元。支出預算較上年增加24.39萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出819.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出6 萬元，占0.73%；社會保障和就業(yè)支出55.85萬元占6.81%；衛(wèi)生健康支出718.46萬元，占87.64%；住房保障支出39.55萬元占4.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算507.86萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費459.06萬元，公用經(jīng)費48.8萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加1.68萬元，增加0.37%，主要是人員工資增加；公用經(jīng)費預算比 2022年減少1.9萬元，降低3.75%。主要是財編人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算312萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：傳染病防治及監(jiān)測能力建設(shè)支出134萬元，主要用于各種主要傳染病的防治及業(yè)務(wù)能力提升；中小學生結(jié)核病篩查支出150萬元，主要用于中小學生結(jié)核病檢測；新冠疫情防疫津貼22萬元，主要用于新冠疫情防控人員津貼補貼。食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗支出6萬元，主要用于食品安全監(jiān)督抽樣和檢測。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款48.8萬元，比2022年減少1.9萬元，下降3.75%，主要是財編人員減少。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預算9萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
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2023年本部門政府采購預算總額290萬元，其中，政府采購貨物預算186萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算104萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出1121.35萬元，其中，基本支出809.35萬元，項目支出312萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出312萬元，其中：傳染病防治及監(jiān)測能力建設(shè)項目134萬元；中小學生結(jié)核病篩查支出150萬元；新冠疫情防疫津貼項目22萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗項目6萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
